====== O que fazer quando a retenção envolver um débito em conta corrente? ======

Este tipo de situação ocorre nos seguintes casos:

===== Situação 1 =====

**A retenção foi paga através de um boleto de arrecadação, ou DAM, ou guia de recolhimento de INSS por exemplo**

  * Neste caso, a conta de débito deve ser uma conta CAIXA, como se fosse uma retenção comum.
  * O lançamento deve ser marcado como DESCONTO
  * Deve-se informar o código da retenção que irá gerar uma despesa extra.
  * Será gerada uma despesa extra no valor da retenção
  * A despesa extra deve ser baixada logo em seguida.
  * No momento da baixa da despesa extra é que deve ser informada a conta de débito que foi usada para pagar a retenção.

==== Situação 2 ====

**A retenção é uma arrecadação, haverá débito em conta, mas não haverá pagamento de guia**

  * Neste caso, a conta de débito deve ser informada.
  * O DESCONTO deve ser marcado
  * Deve-se informar o código da receita orçamentária, a fonte e a esfera.
  * Deve-se informar a conta corrente de crédito da arrecadação
  * O sistema irá lançar os débitos e créditos nas respectivas contas correntes
  * O sistema irá lançar a receita do valor correspondente à retenção