====== Baixa do Empenho - Principais mudanças por causa do PCASP ======


==== Não será mais permitido que o valor liquidado seja pago de maneira fracionada. ====
 

Por exemplo, suponhamos uma liquidação de R$ 1000,00 com as seguintes retenções.

  * R$  50,00 ref INSS
  * R$ 100,00 ref IRRF
  * R$ 850,00 valor liquido

O valor de R$ 850,00 só vai poder ser pago de uma unica vez, a partir de uma unica conta corrente. Não será permitido, por exemplo, pagar R$ 300,00 de uma conta, e R$ 550,00 de outra conta.

  *   * Só será permitido o pagamento de um valor principal. 
  *   * Os demais lançamentos podem ser descontos. Não será permitido lançamentos de 02 descontos com o mesmo código.
  *   * A liquidação não poderá ficar com saldo. Deverá ser baixada na totalidade.
  *   * Todos os lançamentos devem ser feitos NA MESMA DATA.
 


**E se a conta não possuir saldo suficiente, e eu precisar pagar usando saldo de 2 contas?**

  * A melhor estratégia é realizar transferências entre contas, antes de realizar as baixas.


** Eu tenho um empenho que foi pago com 2 contas correntes. O que fazer agora? **

  * Voce deverá cadastrar 02 liquidações. Uma para cada pagamento.


**Algumas retenções de INSS já foram pagas antecipadamente pelo valor total, e agora, toda vez que eu lanço a baixa do empenho outra despesa extra está sendo gerada. Porque isso acontece, e como resolver?
** 

Por causa do PCASP, para cada lançamento de desconto, o sistema irá gerar automaticamente uma despesa extra vinculada, com o mesmo valor da baixa.

Entretanto, foi verificado que algumas retenções são pagas antecipadamente, por exemplo, o INSS. E foi verificado que elas são pagas usando uma unica GPS com a soma das retençÕes. Provavelmente a pessoa está somamdo as retenções e cadastrando uma despesa extra com o valor total, e logo em seguida ela está baixando essa despesa pelo valor total que foi pago. Daqui em diante isso deverá ser feito de outra forma.

Se o pagamento da retenção for realizado antecipadamente, então a baixa do empenho referente ao desconto DEVE ser feita antecipadamente, no periodo do pagamento da retenção. Assim o sistema irá gerar uma despesa extra vinculada, e o usuário poderá gerar a GPS correspondente.

Serão várias guias de GPS, uma para cada fornecedor. A despesa extra tambem deverá ser baixada, uma a uma.

**E o que devo fazer se a GPS total já foi paga?**

Neste caso, quando voce for dar baixa no empenho, voce deverá EXCLUIR a despesa extra que o sistema gerou. Assim voce evitará a duplicidade de lançamento, pois a despesa extra já foi paga pelo valor total.


**O que fazer quando houverem vários pagamentos "principais"? Por exemplo, como devemos fazer no caso de uma banda municipal, em que tinhamos uma unica liquidação e vários pagamentos, um para cada componente da banda?
**

A sistemática é a mesma. Será necessário fazer uma liquidação para cada membro da banda. 


**O que fazer em situações onde os descontos como INSS e IRRF sao baixados diretamente na conta corrente?**

Neste caso, para cada um deles deverá ser feita uma liquidação separadamente. Esta liquidação deverá ser baixada do mesmo jeito que as liquidações comuns.


**[[O que fazer quando a retenção envolver um débito em conta corrente?]]**