====== Registro de Solicitação de Cobrança ======


Deverá ser realizado no setor onde a nota fiscal do fornecedor é entregue. Geralmente é o mesmo setor onde foi realizada a ordem de compra.

  * Selecione a Unidade Administrativa
  * Selecione a data do recebimento

Serão mostradas todas as solicitações de cobrança realizadas na data de referência.

**MUITO IMPORTANTE**

  * **Observe se o CPF/CNPJ do fornecedor é o mesmo da nota de empenho.**
  * **Cada nota fiscal só pode estar vinculada a apenas uma nota de empenho.**
  * 

===== Dúvidas =====


  * **O que fazer se os botões de inclusão estiverem desabilitados?**
  * Vá no cadastro de senhas, acesse o usuário, e marque a opção referente a Cronograma de Pagamento.

  * **Como faço para excluir uma solicitação?**
  * Em primeiro lugar, não será permitido excluir uma solicitação que tenha sido cadastrada por outra pessoa.
  * Também não será possivel excluir uma solicitação se ela já estiver numa fase posterior, como o atesto, por exemplo.
  * E também não será possivel excluir uma solicitação que possua notas vinculadas. Exclua todas as notas fiscais vinculadas, e somente depois disso é que voce poderá excluir a solicitação.