Isso acontece porque é necessário complementar o cadastro de unidades gestoras com algumas informações extras.
Acesse o cadastro de unidades gestoras em Orcamento→ Unidades Gestoras
Selecione uma unidade gestora e clique em ALTERA
Preencha os seguintes campos:
Tipo de Administração
Conta Corrente para recebimento de repasse
Fonte de recursos padrão para a respectiva conta
Código do repasse. Este código deve ser definido no plano de contas como se fosse uma despesa extra. Pode começar com “EXXXX” ou “IXXXXX”
Repetir este procedimento para as demais unidades gestoras