Deverá ser realizado no setor onde a nota fiscal do fornecedor é entregue. Geralmente é o mesmo setor onde foi realizada a ordem de compra.
Selecione a Unidade Administrativa
Selecione a data do recebimento
Serão mostradas todas as solicitações de cobrança realizadas na data de referência.
MUITO IMPORTANTE
Observe se o CPF/CNPJ do fornecedor é o mesmo da nota de empenho.
Cada nota fiscal só pode estar vinculada a apenas uma nota de empenho.
Dúvidas
O que fazer se os botões de inclusão estiverem desabilitados?
Vá no cadastro de senhas, acesse o usuário, e marque a opção referente a Cronograma de Pagamento.
Como faço para excluir uma solicitação?
Em primeiro lugar, não será permitido excluir uma solicitação que tenha sido cadastrada por outra pessoa.
Também não será possivel excluir uma solicitação se ela já estiver numa fase posterior, como o atesto, por exemplo.
E também não será possivel excluir uma solicitação que possua notas vinculadas. Exclua todas as notas fiscais vinculadas, e somente depois disso é que voce poderá excluir a solicitação.