Deverá ser realizado no setor onde a nota fiscal do fornecedor é entregue. Geralmente é o mesmo setor onde foi realizada a ordem de compra.

• Selecione a Unidade Administrativa
• Selecione a data do recebimento

Serão mostradas todas as solicitações de cobrança realizadas na data de referência.

MUITO IMPORTANTE

• Observe se o CPF/CNPJ do fornecedor é o mesmo da nota de empenho.
• Cada nota fiscal só pode estar vinculada a apenas uma nota de empenho.

• O que fazer se os botões de inclusão estiverem desabilitados?
• Vá no cadastro de senhas, acesse o usuário, e marque a opção referente a Cronograma de Pagamento.

• Como faço para excluir uma solicitação?
• Em primeiro lugar, não será permitido excluir uma solicitação que tenha sido cadastrada por outra pessoa.
• Também não será possivel excluir uma solicitação se ela já estiver numa fase posterior, como o atesto, por exemplo.
• E também não será possivel excluir uma solicitação que possua notas vinculadas. Exclua todas as notas fiscais vinculadas, e somente depois disso é que voce poderá excluir a solicitação.