Consultar Contratos

Nº Processo Nº Modalidade Nº Contrato Fornecedor VL. Contrato Inicio Termino Publicaçao Objeto
00032016 00032016 00032016 FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA 47.585,00 22/02/2016 22/02/2017 22/02/2016 Registro de Preços para aquisição parcelada de parcelada de material esportivo
00052016 00042016 00052016 L P LACTICINIOS 104.000,00 22/02/2016 22/02/2017 22/02/2016 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE BEBIDA LÁCTEA E LEITE PAUSTERIZADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAR SECRETARIAS E ÓRGÃOS MUN
00052016 00042016 00052016 L P LACTICINIOS 104.000,00 22/02/2016 22/02/2017 22/02/2016 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE BEBIDA LÁCTEA E LEITE PAUSTERIZADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAR SECRETARIAS E ÓRGÃOS MUN
00052016 00042016 00052016 L P LACTICINIOS 104.000,00 22/02/2016 22/02/2017 22/02/2016 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE BEBIDA LÁCTEA E LEITE PAUSTERIZADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAR SECRETARIAS E ÓRGÃOS MUN
00052016 00042016 00052016 L P LACTICINIOS 104.000,00 22/02/2016 22/02/2017 22/02/2016 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE BEBIDA LÁCTEA E LEITE PAUSTERIZADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAR SECRETARIAS E ÓRGÃOS MUN
00072016 00072016 00072016 DAYSE DE MORAIS ALVES 01756183481 46.640,00 22/02/2016 22/02/2017 22/02/2016 REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E
00072016 00072016 00072016 DAYSE DE MORAIS ALVES 01756183481 46.640,00 22/02/2016 22/02/2017 22/02/2016 REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E
00072016 00072016 00072016 DAYSE DE MORAIS ALVES 01756183481 46.640,00 22/02/2016 22/02/2017 22/02/2016 REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E
00072016 00072016 00072016 DAYSE DE MORAIS ALVES 01756183481 46.640,00 22/02/2016 22/02/2017 22/02/2016 REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E
00072016 00072016 00072016 DAYSE DE MORAIS ALVES 01756183481 46.640,00 22/02/2016 22/02/2017 22/02/2016 REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E
00072016 00072016 00072016 DAYSE DE MORAIS ALVES 01756183481 46.640,00 22/02/2016 22/02/2017 22/02/2016 REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E
00072016 00072016 00072016 DAYSE DE MORAIS ALVES 01756183481 46.640,00 22/02/2016 22/02/2017 22/02/2016 REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E
00072016 00072016 00072016 DAYSE DE MORAIS ALVES 01756183481 46.640,00 22/02/2016 22/02/2017 22/02/2016 REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E
00072016 00072016 00072016 DAYSE DE MORAIS ALVES 01756183481 46.640,00 22/02/2016 22/02/2017 22/02/2016 REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E
00082016 00072016 00082016 CML - CONSTRUCAO, MINERACAO E LOCACAO LTDA - ME 58.000,00 22/02/2016 22/02/2017 22/02/2016 Registro de Preços para o fornecimento parcelado de 400 (quatrocentos) horas de corte de Terras, destinadas à Secretaria Municipal de Agricultura, Pe
0012017 0012017 0012017 CAERN - COMP. DE AGUAS E ESG. DO RIO G. DO NORTE 40.000,00 06/01/2017 31/12/2017 13/02/2017 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUÁ PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DURANTE O ANO EM EXERCÍCIO
0012017 0012017 0012017 CAERN - COMP. DE AGUAS E ESG. DO RIO G. DO NORTE 40.000,00 06/01/2017 31/12/2017 13/02/2017 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUÁ PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DURANTE O ANO EM EXERCÍCIO
0012017 0012017 0012017 CAERN - COMP. DE AGUAS E ESG. DO RIO G. DO NORTE 40.000,00 06/01/2017 31/12/2017 13/02/2017 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUÁ PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DURANTE O ANO EM EXERCÍCIO
0012017 0012017 0012017 CAERN - COMP. DE AGUAS E ESG. DO RIO G. DO NORTE 40.000,00 06/01/2017 31/12/2017 13/02/2017 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUÁ PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DURANTE O ANO EM EXERCÍCIO
0012017 0012017 0012017 CAERN - COMP. DE AGUAS E ESG. DO RIO G. DO NORTE 40.000,00 06/01/2017 31/12/2017 13/02/2017 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUÁ PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DURANTE O ANO EM EXERCÍCIO
0012017 0012017 0012017 CAERN - COMP. DE AGUAS E ESG. DO RIO G. DO NORTE 40.000,00 06/01/2017 31/12/2017 13/02/2017 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUÁ PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DURANTE O ANO EM EXERCÍCIO
0012017 0012017 0012017 CAERN - COMP. DE AGUAS E ESG. DO RIO G. DO NORTE 40.000,00 06/01/2017 31/12/2017 13/02/2017 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUÁ PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DURANTE O ANO EM EXERCÍCIO
0012017 0012017 0012017 CAERN - COMP. DE AGUAS E ESG. DO RIO G. DO NORTE 40.000,00 06/01/2017 31/12/2017 13/02/2017 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUÁ PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DURANTE O ANO EM EXERCÍCIO
0012017 0012017 0012017 CAERN - COMP. DE AGUAS E ESG. DO RIO G. DO NORTE 40.000,00 06/01/2017 31/12/2017 13/02/2017 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUÁ PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DURANTE O ANO EM EXERCÍCIO
00122016 00082016 00122016 REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA 302.340,00 04/03/2016 04/03/2017 04/03/2016 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS (MATERIAL) E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS (SERVIÇOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DOS VEÍC
00122016 00082016 00122016 REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA 302.340,00 04/03/2016 04/03/2017 04/03/2016 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS (MATERIAL) E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS (SERVIÇOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DOS VEÍC
00122016 00082016 00122016 REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA 302.340,00 04/03/2016 04/03/2017 04/03/2016 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS (MATERIAL) E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS (SERVIÇOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DOS VEÍC
00122016 00082016 00122016 REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA 302.340,00 04/04/2016 04/04/2017 04/04/2016 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS (MATERIAL) E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS (SERVIÇOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DOS VEÍC
00122016 00082016 00122016 REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA 302.340,00 04/04/2016 04/04/2017 04/04/2016 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS (MATERIAL) E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS (SERVIÇOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DOS VEÍC
00122016 00082016 00122016 REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA 302.340,00 04/04/2016 04/04/2017 04/04/2016 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS (MATERIAL) E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS (SERVIÇOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DOS VEÍC
00142016 00092016 000142016 KEILLA TAISE LOPES DE MATOS 9.600,00 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2016 CONCESSÃO DE DIREITO DE USO (LOCAÇÃO) DE SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, SISTEMAS RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E MANUTENÇÃO DE SITE E POR
00142016 00092016 00142016 LEMOS E MARQUES LTDA 14.400,00 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2016 CONCESSÃO DE DIREITO DE USO (LOCAÇÃO) DE SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, SISTEMAS RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E MANUTENÇÃO DE SITE E POR
00192016 00102016 00192016 PALMIRA GARCIAS DE MEDEIROS 960,00 28/07/2016 28/07/2018 28/07/2016 PERMISSÃO ONEROSA DE BENS PÚBLICOS (BOXES) LOCALIZADOS NO MERCADO PÚNLICO E NO AÇOUGUE PÚBLICO PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO
00192016 00102016 0192016 IVONALDO VALE DA SILVA 960,00 28/07/2016 28/07/2018 28/07/2016 PERMISSÃO ONEROSA DE BENS PÚBLICOS (BOXES) LOCALIZADOS NO MERCADO PÚNLICO E NO AÇOUGUE PÚBLICO PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO
00202016 00112016 00202016 CONVÊNIOS CARD ADM. E EDITORA LTDA - ME 833.735,76 20/05/2016 20/04/2017 20/04/2016 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS, FORNECENDO SISTEMA (SOFTWARE) DE
00202016 00112016 00202016 CONVÊNIOS CARD ADM. E EDITORA LTDA - ME 833.735,76 20/05/2016 20/04/2017 20/04/2016 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS, FORNECENDO SISTEMA (SOFTWARE) DE
00202016 00112016 00202016 CONVÊNIOS CARD ADM. E EDITORA LTDA - ME 833.735,76 20/05/2016 20/04/2017 20/04/2016 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS, FORNECENDO SISTEMA (SOFTWARE) DE
00202016 00112016 00202016 CONVÊNIOS CARD ADM. E EDITORA LTDA - ME 833.735,76 20/05/2016 20/04/2017 20/04/2016 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS, FORNECENDO SISTEMA (SOFTWARE) DE
00202016 00112016 00202016 CONVÊNIOS CARD ADM. E EDITORA LTDA - ME 833.735,76 20/05/2016 20/04/2017 20/04/2016 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS, FORNECENDO SISTEMA (SOFTWARE) DE
00202016 00112016 00202016 CONVÊNIOS CARD ADM. E EDITORA LTDA - ME 833.735,76 20/05/2016 20/04/2017 20/04/2016 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS, FORNECENDO SISTEMA (SOFTWARE) DE
00202016 00112016 00202016 CONVÊNIOS CARD ADM. E EDITORA LTDA - ME 833.735,76 20/05/2016 20/04/2017 20/04/2016 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS, FORNECENDO SISTEMA (SOFTWARE) DE
00202016 00112016 00202016 CONVÊNIOS CARD ADM. E EDITORA LTDA - ME 833.735,76 20/05/2016 20/04/2017 20/04/2016 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS, FORNECENDO SISTEMA (SOFTWARE) DE
00202016 00112016 00202016 CONVÊNIOS CARD ADM. E EDITORA LTDA - ME 833.735,76 20/05/2016 20/04/2017 20/04/2016 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS, FORNECENDO SISTEMA (SOFTWARE) DE
00212016 00122016 000212016 J. R. MOVEIS COM. E REPRESENTACOES LTDA 111.073,00 09/05/2016 09/05/2017 09/05/2016 Registro de Preços para aquisição parcelada de equipamentos
0022017 0022017 0022017 COSERN - COMPANHIA ENERG. DO RIO GRANDE DO NORTE 340.000,00 09/01/2017 31/12/2017 14/03/2017 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DURANTE O ANO EM EXERCÍCIO
0022017 0022017 0022017 COSERN - COMPANHIA ENERG. DO RIO GRANDE DO NORTE 340.000,00 09/01/2017 31/12/2017 14/03/2017 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DURANTE O ANO EM EXERCÍCIO
0022017 0022017 0022017 COSERN - COMPANHIA ENERG. DO RIO GRANDE DO NORTE 340.000,00 09/01/2017 31/12/2017 14/03/2017 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DURANTE O ANO EM EXERCÍCIO
0022017 0022017 0022017 COSERN - COMPANHIA ENERG. DO RIO GRANDE DO NORTE 340.000,00 09/01/2017 31/12/2017 14/03/2017 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DURANTE O ANO EM EXERCÍCIO
0022017 0022017 0022017 COSERN - COMPANHIA ENERG. DO RIO GRANDE DO NORTE 340.000,00 09/01/2017 31/12/2017 14/03/2017 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DURANTE O ANO EM EXERCÍCIO
0022017 0022017 0022017 COSERN - COMPANHIA ENERG. DO RIO GRANDE DO NORTE 340.000,00 09/01/2017 31/12/2017 14/03/2017 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DURANTE O ANO EM EXERCÍCIO
0022017 0022017 0022017 COSERN - COMPANHIA ENERG. DO RIO GRANDE DO NORTE 340.000,00 09/01/2017 31/12/2017 14/03/2017 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DURANTE O ANO EM EXERCÍCIO
0022017 0022017 0022017 COSERN - COMPANHIA ENERG. DO RIO GRANDE DO NORTE 340.000,00 09/01/2017 31/12/2017 14/03/2017 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DURANTE O ANO EM EXERCÍCIO
0022017 0022017 0022017 COSERN - COMPANHIA ENERG. DO RIO GRANDE DO NORTE 340.000,00 09/01/2017 31/12/2017 14/03/2017 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DURANTE O ANO EM EXERCÍCIO
00222016 0022016 00222016 CONSTRUTORA ASSU E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP 289.920,28 07/06/2016 05/05/2017 07/06/2016 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS DE ENGENHARIA REFERENTE A DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE
00262016 00132016 00262016 ARMAZEM ZEZAO LTDA. 126.003,62 16/06/2016 16/06/2017 16/06/2016 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO E MATERIAL HIDRÁULICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
00262016 00132016 00262016 ARMAZEM ZEZAO LTDA. 126.003,62 16/06/2016 16/06/2017 16/06/2016 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO E MATERIAL HIDRÁULICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
00262016 00132016 00262016 ARMAZEM ZEZAO LTDA. 126.003,62 20/06/2016 19/06/2017 28/12/2016 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO E MATERIAL HIDRÁULICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
00262016 00132016 00262016 ARMAZEM ZEZAO LTDA. 126.003,62 20/06/2016 19/06/2017 28/12/2016 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO E MATERIAL HIDRÁULICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
00262016 00132016 00262016.0002 ELETROCENTER MAT. ELET. E CONSTRUCAO LTDA. 128.254,81 20/06/2016 20/06/2017 20/06/2016 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO E MATERIAL HIDRÁULICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
00262016 00132016 00262016.0002 ELETROCENTER MAT. ELET. E CONSTRUCAO LTDA. 128.254,81 20/06/2016 20/06/2017 20/06/2016 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO E MATERIAL HIDRÁULICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
00262016 00132016 00262016.2616 ELETROCENTER MAT. ELET. E CONSTRUCAO LTDA. 128.254,81 20/06/2016 19/06/2017 28/12/2016 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO E MATERIAL HIDRÁULICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
00262016 00132016 00262016.2616 ELETROCENTER MAT. ELET. E CONSTRUCAO LTDA. 128.254,81 20/06/2016 19/06/2017 28/12/2016 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO E MATERIAL HIDRÁULICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
00282016 00152016 002820016 SANDRA MARIA DE MEDEIROS 37.450,00 17/06/2016 17/06/2017 17/06/2016 Registro de Preços para aquisição parcelada dos seguintes produtos: Lote 1 - hortifrutigranjeiros (frutas e verduras) e Lote 2- panificação (pães, bol
00282016 00152016 002820016 SANDRA MARIA DE MEDEIROS 37.450,00 17/06/2016 17/06/2017 17/06/2016 Registro de Preços para aquisição parcelada dos seguintes produtos: Lote 1 - hortifrutigranjeiros (frutas e verduras) e Lote 2- panificação (pães, bol
00282016 00152016 002820016 SANDRA MARIA DE MEDEIROS 37.450,00 17/06/2016 17/06/2017 17/06/2016 Registro de Preços para aquisição parcelada dos seguintes produtos: Lote 1 - hortifrutigranjeiros (frutas e verduras) e Lote 2- panificação (pães, bol
00282016 00152016 002820016 SANDRA MARIA DE MEDEIROS 37.450,00 17/06/2016 17/06/2017 17/06/2016 Registro de Preços para aquisição parcelada dos seguintes produtos: Lote 1 - hortifrutigranjeiros (frutas e verduras) e Lote 2- panificação (pães, bol
00282016 00152016 002820016 SANDRA MARIA DE MEDEIROS 37.450,00 17/06/2016 17/06/2017 17/06/2016 Registro de Preços para aquisição parcelada dos seguintes produtos: Lote 1 - hortifrutigranjeiros (frutas e verduras) e Lote 2- panificação (pães, bol
00282016 00152016 002820016 SANDRA MARIA DE MEDEIROS 37.450,00 17/06/2016 17/06/2017 17/06/2016 Registro de Preços para aquisição parcelada dos seguintes produtos: Lote 1 - hortifrutigranjeiros (frutas e verduras) e Lote 2- panificação (pães, bol
00282016 00152016 002820016 SANDRA MARIA DE MEDEIROS 37.450,00 17/06/2016 17/06/2017 17/06/2016 Registro de Preços para aquisição parcelada dos seguintes produtos: Lote 1 - hortifrutigranjeiros (frutas e verduras) e Lote 2- panificação (pães, bol
00282016 00152016 002820016 SANDRA MARIA DE MEDEIROS 37.450,00 17/06/2016 17/06/2017 17/06/2016 Registro de Preços para aquisição parcelada dos seguintes produtos: Lote 1 - hortifrutigranjeiros (frutas e verduras) e Lote 2- panificação (pães, bol
00282016 00152016 002820016 SANDRA MARIA DE MEDEIROS 37.450,00 17/06/2016 17/06/2017 17/06/2016 Registro de Preços para aquisição parcelada dos seguintes produtos: Lote 1 - hortifrutigranjeiros (frutas e verduras) e Lote 2- panificação (pães, bol
00282016 00152016 00282016 MANOEL BERNARDO DOS SANTOS - ME 55.760,00 17/06/2016 17/06/2017 17/06/2016 Registro de Preços para aquisição parcelada dos seguintes produtos: Lote 1 - hortifrutigranjeiros (frutas e verduras) e Lote 2- panificação (pães, bol
00282016 00152016 00282016 MANOEL BERNARDO DOS SANTOS - ME 55.760,00 17/06/2016 17/06/2017 17/06/2016 Registro de Preços para aquisição parcelada dos seguintes produtos: Lote 1 - hortifrutigranjeiros (frutas e verduras) e Lote 2- panificação (pães, bol
00282016 00152016 00282016 MANOEL BERNARDO DOS SANTOS - ME 55.760,00 17/06/2016 17/06/2017 17/06/2016 Registro de Preços para aquisição parcelada dos seguintes produtos: Lote 1 - hortifrutigranjeiros (frutas e verduras) e Lote 2- panificação (pães, bol
00282016 00152016 00282016 MANOEL BERNARDO DOS SANTOS - ME 55.760,00 17/06/2016 17/06/2017 17/06/2016 Registro de Preços para aquisição parcelada dos seguintes produtos: Lote 1 - hortifrutigranjeiros (frutas e verduras) e Lote 2- panificação (pães, bol
00282016 00152016 00282016 MANOEL BERNARDO DOS SANTOS - ME 55.760,00 17/06/2016 17/06/2017 17/06/2016 Registro de Preços para aquisição parcelada dos seguintes produtos: Lote 1 - hortifrutigranjeiros (frutas e verduras) e Lote 2- panificação (pães, bol
00282016 00152016 00282016 MANOEL BERNARDO DOS SANTOS - ME 55.760,00 17/06/2016 17/06/2017 17/06/2016 Registro de Preços para aquisição parcelada dos seguintes produtos: Lote 1 - hortifrutigranjeiros (frutas e verduras) e Lote 2- panificação (pães, bol
00282016 00152016 00282016 MANOEL BERNARDO DOS SANTOS - ME 55.760,00 17/06/2016 17/06/2017 17/06/2016 Registro de Preços para aquisição parcelada dos seguintes produtos: Lote 1 - hortifrutigranjeiros (frutas e verduras) e Lote 2- panificação (pães, bol
00282016 00152016 00282016 MANOEL BERNARDO DOS SANTOS - ME 55.760,00 17/06/2016 17/06/2017 17/06/2016 Registro de Preços para aquisição parcelada dos seguintes produtos: Lote 1 - hortifrutigranjeiros (frutas e verduras) e Lote 2- panificação (pães, bol
00282016 00152016 00282016 MANOEL BERNARDO DOS SANTOS - ME 55.760,00 17/06/2016 17/06/2017 17/06/2016 Registro de Preços para aquisição parcelada dos seguintes produtos: Lote 1 - hortifrutigranjeiros (frutas e verduras) e Lote 2- panificação (pães, bol
00292016 00162016 00292016 JOAQUIM DO PATROCINIO FERNANDES 63.105,35 17/06/2016 17/06/2017 17/06/2016 registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção de atividades das diversas secretarias e órgãos municipais de são jo
00292016 00162016 00292016 JOAQUIM DO PATROCINIO FERNANDES 63.105,35 17/06/2016 17/06/2017 17/06/2016 registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção de atividades das diversas secretarias e órgãos municipais de são jo
00292016 00162016 00292016 JOAQUIM DO PATROCINIO FERNANDES 63.105,35 17/06/2016 17/06/2017 17/06/2016 registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção de atividades das diversas secretarias e órgãos municipais de são jo
00292016 00162016 00292016 JOAQUIM DO PATROCINIO FERNANDES 63.105,35 17/06/2016 17/06/2017 17/06/2016 registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção de atividades das diversas secretarias e órgãos municipais de são jo
00302017 0022017 00302017.0917 ADSON SOARES DE AZEVEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD 27.000,00 05/05/2017 31/12/2017 17/05/2017 contratação dos serviços técnicos especializados de consultoria jurídica ao Município de São João do Sabugi-RN
0032017 00032017 0032017 KEILLA TAISE LOPES DE MATOS 2.700,00 09/01/2017 09/04/2017 09/01/2017 LICENÇA DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE 03(TRÊS) MESES DE MANUTENÇÃO EVOLUTIVA E RESPECTIVA CONSULTORIA TÉCNICA DE SOFTWARE
00322016 00192016 00322016 A. C. DE MORAIS JUNIOR 54.800,00 10/08/2016 10/08/2017 10/08/2016 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS RECICLADOS-REMANUFATURADOS DESTINADOS A MUANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO M
00322016 00192016 00322016 A. C. DE MORAIS JUNIOR 54.800,00 10/08/2016 10/08/2017 10/08/2016 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS RECICLADOS-REMANUFATURADOS DESTINADOS A MUANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO M
00322016 00192016 00322016 A. C. DE MORAIS JUNIOR 54.800,00 10/08/2016 10/08/2017 10/08/2016 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS RECICLADOS-REMANUFATURADOS DESTINADOS A MUANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO M
00322016 00192016 00322016 A. C. DE MORAIS JUNIOR 54.800,00 10/08/2016 10/08/2017 10/08/2016 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS RECICLADOS-REMANUFATURADOS DESTINADOS A MUANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO M
00322016 00192016 00322016 A. C. DE MORAIS JUNIOR 54.800,00 10/08/2016 10/08/2017 10/08/2016 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS RECICLADOS-REMANUFATURADOS DESTINADOS A MUANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO M
00322016 00192016 00322016 A. C. DE MORAIS JUNIOR 54.800,00 10/08/2016 10/08/2017 10/08/2016 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS RECICLADOS-REMANUFATURADOS DESTINADOS A MUANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO M
00332016 00202016 00332016 RDF DISTRIBUIDORA DE PROD PARA SAUDE 70.969,87 10/08/2016 10/08/2018 10/08/2016 AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONTROLADOS, INJETÁVEIS, E INSTRUMENTAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRE
00332016 00202016 00332016 RDF DISTRIBUIDORA DE PROD PARA SAUDE 70.969,87 10/08/2016 10/08/2018 10/08/2016 AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONTROLADOS, INJETÁVEIS, E INSTRUMENTAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRE
00332016 00202016 00332016 RDF DISTRIBUIDORA DE PROD PARA SAUDE 70.969,87 10/08/2016 10/08/2018 10/08/2016 AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONTROLADOS, INJETÁVEIS, E INSTRUMENTAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRE
00332016 00202016 00332016 RDF DISTRIBUIDORA DE PROD PARA SAUDE 70.969,87 10/08/2016 10/08/2018 10/08/2016 AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONTROLADOS, INJETÁVEIS, E INSTRUMENTAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRE
00332016 00202016 00332016 HOSPIMEDICAL MAT MEDICO HOSP E MEDICAMENTOS - EIRE 161.193,13 10/08/2016 10/08/2017 10/08/2016 AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONTROLADOS, INJETÁVEIS, E INSTRUMENTAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRE
00332016 00202016 00332016 HOSPIMEDICAL MAT MEDICO HOSP E MEDICAMENTOS - EIRE 161.193,13 10/08/2016 10/08/2017 10/08/2016 AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONTROLADOS, INJETÁVEIS, E INSTRUMENTAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRE
00332016 00202016 00332016 HOSPIMEDICAL MAT MEDICO HOSP E MEDICAMENTOS - EIRE 161.193,13 10/08/2016 10/08/2017 10/08/2016 AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONTROLADOS, INJETÁVEIS, E INSTRUMENTAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRE
00332016 00202016 00332016 HOSPIMEDICAL MAT MEDICO HOSP E MEDICAMENTOS - EIRE 161.193,13 10/08/2016 10/08/2017 10/08/2016 AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONTROLADOS, INJETÁVEIS, E INSTRUMENTAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRE
00332016 00202016 00332106 PHOSPODONT LTDA 42.034,02 10/08/2016 10/08/2017 10/08/2016 AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONTROLADOS, INJETÁVEIS, E INSTRUMENTAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRE
00332016 00202016 00332106 PHOSPODONT LTDA 42.034,02 10/08/2016 10/08/2017 10/08/2016 AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONTROLADOS, INJETÁVEIS, E INSTRUMENTAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRE
00332016 00202016 00332106 PHOSPODONT LTDA 42.034,02 10/08/2016 10/08/2017 10/08/2016 AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONTROLADOS, INJETÁVEIS, E INSTRUMENTAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRE
00332016 00202016 00332106 PHOSPODONT LTDA 42.034,02 10/08/2016 10/08/2017 10/08/2016 AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONTROLADOS, INJETÁVEIS, E INSTRUMENTAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRE
00332016 00202016 00332016.0001 NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME 6.364,05 10/08/2016 09/08/2017 22/08/2016 AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONTROLADOS, INJETÁVEIS, E INSTRUMENTAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRE
00332016 00202016 00332016.0001 NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME 6.364,05 10/08/2016 09/08/2017 22/08/2016 AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONTROLADOS, INJETÁVEIS, E INSTRUMENTAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRE
00332016 00202016 00332016.0001 NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME 6.364,05 10/08/2016 09/08/2017 22/08/2016 AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONTROLADOS, INJETÁVEIS, E INSTRUMENTAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRE
00332016 00202016 00332016.0001 NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME 6.364,05 10/08/2016 09/08/2017 22/08/2016 AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONTROLADOS, INJETÁVEIS, E INSTRUMENTAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRE
00342016 00212016 00342016 A M DA S GURGEL SERVICE EIRELI - ME 46.487,50 12/08/2016 12/08/2017 30/12/2016 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE VESTUÁRIO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO
00372014 00152014 III HEITOR W. MEIRELES DE FREITAS 09292236407 36.110,00 30/12/2016 08/06/2017 30/04/2016 SERVICOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS
00372014 00152014 III HEITOR W. MEIRELES DE FREITAS 09292236407 36.110,00 30/12/2016 08/06/2017 30/04/2016 SERVICOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS
00372014 00152014 III HEITOR W. MEIRELES DE FREITAS 09292236407 36.110,00 30/12/2016 08/06/2017 30/04/2016 SERVICOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS
00372014 00152014 III HEITOR W. MEIRELES DE FREITAS 09292236407 36.110,00 30/12/2016 08/06/2017 30/04/2016 SERVICOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS
00412016 0012016 00412016 UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 333.942,00 01/09/2016 01/09/2017 01/09/2016 CREDENCIAMENTO NA ÁREA DA SAÚDE, com pagamento de procedimentos pela TABELA SUS ou quando for o caso através de valores pré-determinado entre as parte
00412016 0012016 0041201601 CLINICA DE ULTRA-SONOGRAFIA DE CAICO LTDA 63.200,00 29/08/2016 29/08/2017 29/08/2016 CREDENCIAMENTO NA ÁREA DA SAÚDE, com pagamento de procedimentos pela TABELA SUS ou quando for o caso através de valores pré-determinado entre as parte
00412016 0012016 0041201602 ALIANCA SOCIEDADE MEDICA S-S LTDA - ME 48.000,00 29/08/2016 29/08/2017 29/08/2016 CREDENCIAMENTO NA ÁREA DA SAÚDE, com pagamento de procedimentos pela TABELA SUS ou quando for o caso através de valores pré-determinado entre as parte
00412016 0012016 0041201603 JANE CRISTINA MEDEIROS 1.200,00 29/08/2016 29/08/2017 29/08/2016 CREDENCIAMENTO NA ÁREA DA SAÚDE, com pagamento de procedimentos pela TABELA SUS ou quando for o caso através de valores pré-determinado entre as parte
00412016 0012016 0041201604 HANDERSON SÉRGIO DE ARAÚJO 38.400,00 29/08/2016 29/08/2017 29/08/2016 CREDENCIAMENTO NA ÁREA DA SAÚDE, com pagamento de procedimentos pela TABELA SUS ou quando for o caso através de valores pré-determinado entre as parte
00412016 0012016 0041201605 ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS 82.320,00 29/08/2016 29/08/2017 29/08/2016 CREDENCIAMENTO NA ÁREA DA SAÚDE, com pagamento de procedimentos pela TABELA SUS ou quando for o caso através de valores pré-determinado entre as parte
00412016 0012016 0041201606 SERGIO LUIZ VERISSIMO BEZERRA 90.320,00 29/08/2016 29/08/2017 29/08/2016 CREDENCIAMENTO NA ÁREA DA SAÚDE, com pagamento de procedimentos pela TABELA SUS ou quando for o caso através de valores pré-determinado entre as parte
00412016 0012016 0041201607 INSTIT.DE RADIOLOLOGIA DE CAICO LTDA. 79.200,00 29/08/2016 29/08/2017 29/08/2016 CREDENCIAMENTO NA ÁREA DA SAÚDE, com pagamento de procedimentos pela TABELA SUS ou quando for o caso através de valores pré-determinado entre as parte
00412016 0012016 0041201608 ANTONIO HELOISIO LIMEIRA PINHEIRO 54.720,00 29/08/2016 29/08/2017 29/08/2016 CREDENCIAMENTO NA ÁREA DA SAÚDE, com pagamento de procedimentos pela TABELA SUS ou quando for o caso através de valores pré-determinado entre as parte
0042017 0042017 0042017 R J ASSESSORIA A MUNICIPIOS LTDA 6.000,00 09/01/2017 09/03/2017 27/02/2017 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSES E PARCERIAS EM GERAL PARA O EXERCÍCIO FINANCEIROS DE 2017, DURANTE 2(DOIS) MESES
00422016 0022016 0042016 RYAN SERLE LUCENA DANTAS 418.745,00 29/08/2016 29/08/2017 03/08/2016 CREDENCIAMENTO DE TAXISTAS
00422016 0022016 0042016 RYAN SERLE LUCENA DANTAS 418.745,00 29/08/2016 29/08/2017 03/08/2016 CREDENCIAMENTO DE TAXISTAS
00422016 0022016 0042016 RYAN SERLE LUCENA DANTAS 418.745,00 29/08/2016 29/08/2017 03/08/2016 CREDENCIAMENTO DE TAXISTAS
00422016 0022016 0042016 RYAN SERLE LUCENA DANTAS 418.745,00 29/08/2016 29/08/2017 03/08/2016 CREDENCIAMENTO DE TAXISTAS
00422016 0022016 0042016 RYAN SERLE LUCENA DANTAS 418.745,00 29/08/2016 29/08/2017 03/08/2016 CREDENCIAMENTO DE TAXISTAS
00422016 0022016 0042016 RYAN SERLE LUCENA DANTAS 418.745,00 29/08/2016 29/08/2017 03/08/2016 CREDENCIAMENTO DE TAXISTAS
00422016 0022016 00422016 CLECIO CÉSAR M. MORAIS 10308345479 418.745,00 29/08/2016 29/08/2017 03/08/2016 CREDENCIAMENTO DE TAXISTAS
00422016 0022016 00422016 CLECIO CÉSAR M. MORAIS 10308345479 418.745,00 29/08/2016 29/08/2017 03/08/2016 CREDENCIAMENTO DE TAXISTAS
00422016 0022016 00422016 CLECIO CÉSAR M. MORAIS 10308345479 418.745,00 29/08/2016 29/08/2017 03/08/2016 CREDENCIAMENTO DE TAXISTAS
00422016 0022016 00422016 CLECIO CÉSAR M. MORAIS 10308345479 418.745,00 29/08/2016 29/08/2017 03/08/2016 CREDENCIAMENTO DE TAXISTAS
00422016 0022016 00422016 CLECIO CÉSAR M. MORAIS 10308345479 418.745,00 29/08/2016 29/08/2017 03/08/2016 CREDENCIAMENTO DE TAXISTAS
00422016 0022016 00422016 CLECIO CÉSAR M. MORAIS 10308345479 418.745,00 29/08/2016 29/08/2017 03/08/2016 CREDENCIAMENTO DE TAXISTAS
00422016 0022016 00422016.0001 RANDSON RENNEY LUCENA 01767718403 418.745,00 29/08/2016 29/08/2017 03/08/2016 CREDENCIAMENTO DE TAXISTAS
00422016 0022016 00422016.0001 RANDSON RENNEY LUCENA 01767718403 418.745,00 29/08/2016 29/08/2017 03/08/2016 CREDENCIAMENTO DE TAXISTAS
00422016 0022016 00422016.0001 RANDSON RENNEY LUCENA 01767718403 418.745,00 29/08/2016 29/08/2017 03/08/2016 CREDENCIAMENTO DE TAXISTAS
00422016 0022016 00422016.0001 RANDSON RENNEY LUCENA 01767718403 418.745,00 29/08/2016 29/08/2017 03/08/2016 CREDENCIAMENTO DE TAXISTAS
00422016 0022016 00422016.0001 RANDSON RENNEY LUCENA 01767718403 418.745,00 29/08/2016 29/08/2017 03/08/2016 CREDENCIAMENTO DE TAXISTAS
00422016 0022016 00422016.0001 RANDSON RENNEY LUCENA 01767718403 418.745,00 29/08/2016 29/08/2017 03/08/2016 CREDENCIAMENTO DE TAXISTAS
00422016 0022016 00422016.0420 WAGNER BEZERRA DE MEDEIROS 418.745,00 02/09/2016 02/09/2017 02/09/2016 CREDENCIAMENTO DE TAXISTAS
00422016 0022016 00422016.0420 WAGNER BEZERRA DE MEDEIROS 418.745,00 02/09/2016 02/09/2017 02/09/2016 CREDENCIAMENTO DE TAXISTAS
00422016 0022016 00422016.0420 WAGNER BEZERRA DE MEDEIROS 418.745,00 02/09/2016 02/09/2017 02/09/2016 CREDENCIAMENTO DE TAXISTAS
00422016 0022016 00422016.0420 WAGNER BEZERRA DE MEDEIROS 418.745,00 02/09/2016 02/09/2017 02/09/2016 CREDENCIAMENTO DE TAXISTAS
00422016 0022016 00422016.0420 WAGNER BEZERRA DE MEDEIROS 418.745,00 02/09/2016 02/09/2017 02/09/2016 CREDENCIAMENTO DE TAXISTAS
00422016 0022016 00422016.0420 WAGNER BEZERRA DE MEDEIROS 418.745,00 02/09/2016 02/09/2017 02/09/2016 CREDENCIAMENTO DE TAXISTAS
00422016 0022016 00422016.0421 HORTENCIO QUININO DE MEDEIROS 418.745,00 02/09/2016 02/09/2017 02/09/2016 CREDENCIAMENTO DE TAXISTAS
00422016 0022016 00422016.0421 HORTENCIO QUININO DE MEDEIROS 418.745,00 02/09/2016 02/09/2017 02/09/2016 CREDENCIAMENTO DE TAXISTAS
00422016 0022016 00422016.0421 HORTENCIO QUININO DE MEDEIROS 418.745,00 02/09/2016 02/09/2017 02/09/2016 CREDENCIAMENTO DE TAXISTAS
00422016 0022016 00422016.0421 HORTENCIO QUININO DE MEDEIROS 418.745,00 02/09/2016 02/09/2017 02/09/2016 CREDENCIAMENTO DE TAXISTAS
00422016 0022016 00422016.0421 HORTENCIO QUININO DE MEDEIROS 418.745,00 02/09/2016 02/09/2017 02/09/2016 CREDENCIAMENTO DE TAXISTAS
00422016 0022016 00422016.0421 HORTENCIO QUININO DE MEDEIROS 418.745,00 02/09/2016 02/09/2017 02/09/2016 CREDENCIAMENTO DE TAXISTAS
00422016 0022016 00422016.0423 RAIMUNDA ROSANGELA MORAIS DE SOUZA 418.745,00 02/09/2016 02/09/2017 02/09/2016 CREDENCIAMENTO DE TAXISTAS
00422016 0022016 00422016.0423 RAIMUNDA ROSANGELA MORAIS DE SOUZA 418.745,00 02/09/2016 02/09/2017 02/09/2016 CREDENCIAMENTO DE TAXISTAS
00422016 0022016 00422016.0423 RAIMUNDA ROSANGELA MORAIS DE SOUZA 418.745,00 02/09/2016 02/09/2017 02/09/2016 CREDENCIAMENTO DE TAXISTAS
00422016 0022016 00422016.0423 RAIMUNDA ROSANGELA MORAIS DE SOUZA 418.745,00 02/09/2016 02/09/2017 02/09/2016 CREDENCIAMENTO DE TAXISTAS
00422016 0022016 00422016.0423 RAIMUNDA ROSANGELA MORAIS DE SOUZA 418.745,00 02/09/2016 02/09/2017 02/09/2016 CREDENCIAMENTO DE TAXISTAS
00422016 0022016 00422016.0423 RAIMUNDA ROSANGELA MORAIS DE SOUZA 418.745,00 02/09/2016 02/09/2017 02/09/2016 CREDENCIAMENTO DE TAXISTAS
00422016 0022016 00422016.0425 RUDENIO FARIAS DA SILVA - ME 418.745,00 02/09/2016 02/09/2017 02/09/2016 CREDENCIAMENTO DE TAXISTAS
00422016 0022016 00422016.0425 RUDENIO FARIAS DA SILVA - ME 418.745,00 02/09/2016 02/09/2017 02/09/2016 CREDENCIAMENTO DE TAXISTAS
00422016 0022016 00422016.0425 RUDENIO FARIAS DA SILVA - ME 418.745,00 02/09/2016 02/09/2017 02/09/2016 CREDENCIAMENTO DE TAXISTAS
00422016 0022016 00422016.0425 RUDENIO FARIAS DA SILVA - ME 418.745,00 02/09/2016 02/09/2017 02/09/2016 CREDENCIAMENTO DE TAXISTAS
00422016 0022016 00422016.0425 RUDENIO FARIAS DA SILVA - ME 418.745,00 02/09/2016 02/09/2017 02/09/2016 CREDENCIAMENTO DE TAXISTAS
00422016 0022016 00422016.0425 RUDENIO FARIAS DA SILVA - ME 418.745,00 02/09/2016 02/09/2017 02/09/2016 CREDENCIAMENTO DE TAXISTAS
00422016 0022016 00422016.0426 GIL MORAIS GORGONHO 09215587837 418.745,00 02/09/2016 02/09/2017 02/09/2016 CREDENCIAMENTO DE TAXISTAS
00422016 0022016 00422016.0426 GIL MORAIS GORGONHO 09215587837 418.745,00 02/09/2016 02/09/2017 02/09/2016 CREDENCIAMENTO DE TAXISTAS
00422016 0022016 00422016.0426 GIL MORAIS GORGONHO 09215587837 418.745,00 02/09/2016 02/09/2017 02/09/2016 CREDENCIAMENTO DE TAXISTAS
00422016 0022016 00422016.0426 GIL MORAIS GORGONHO 09215587837 418.745,00 02/09/2016 02/09/2017 02/09/2016 CREDENCIAMENTO DE TAXISTAS
00422016 0022016 00422016.0426 GIL MORAIS GORGONHO 09215587837 418.745,00 02/09/2016 02/09/2017 02/09/2016 CREDENCIAMENTO DE TAXISTAS
00422016 0022016 00422016.0426 GIL MORAIS GORGONHO 09215587837 418.745,00 02/09/2016 02/09/2017 02/09/2016 CREDENCIAMENTO DE TAXISTAS
00422016 0022016 00422016.0427 SAYMON PHELLIPE DE MORAIS 418.745,00 02/09/2016 02/09/2017 02/09/2016 CREDENCIAMENTO DE TAXISTAS
00422016 0022016 00422016.0427 SAYMON PHELLIPE DE MORAIS 418.745,00 02/09/2016 02/09/2017 02/09/2016 CREDENCIAMENTO DE TAXISTAS
00422016 0022016 00422016.0427 SAYMON PHELLIPE DE MORAIS 418.745,00 02/09/2016 02/09/2017 02/09/2016 CREDENCIAMENTO DE TAXISTAS
00422016 0022016 00422016.0427 SAYMON PHELLIPE DE MORAIS 418.745,00 02/09/2016 02/09/2017 02/09/2016 CREDENCIAMENTO DE TAXISTAS
00422016 0022016 00422016.0427 SAYMON PHELLIPE DE MORAIS 418.745,00 02/09/2016 02/09/2017 02/09/2016 CREDENCIAMENTO DE TAXISTAS
00422016 0022016 00422016.0427 SAYMON PHELLIPE DE MORAIS 418.745,00 02/09/2016 02/09/2017 02/09/2016 CREDENCIAMENTO DE TAXISTAS
00422016 0022016 00422016.0428 JACQUELINE DE BRITO LUCENA 418.745,00 02/09/2016 02/09/2017 02/09/2016 CREDENCIAMENTO DE TAXISTAS
00422016 0022016 00422016.0428 JACQUELINE DE BRITO LUCENA 418.745,00 02/09/2016 02/09/2017 02/09/2016 CREDENCIAMENTO DE TAXISTAS
00422016 0022016 00422016.0428 JACQUELINE DE BRITO LUCENA 418.745,00 02/09/2016 02/09/2017 02/09/2016 CREDENCIAMENTO DE TAXISTAS
00422016 0022016 00422016.0428 JACQUELINE DE BRITO LUCENA 418.745,00 02/09/2016 02/09/2017 02/09/2016 CREDENCIAMENTO DE TAXISTAS
00422016 0022016 00422016.0428 JACQUELINE DE BRITO LUCENA 418.745,00 02/09/2016 02/09/2017 02/09/2016 CREDENCIAMENTO DE TAXISTAS
00422016 0022016 00422016.0428 JACQUELINE DE BRITO LUCENA 418.745,00 02/09/2016 02/09/2017 02/09/2016 CREDENCIAMENTO DE TAXISTAS
00422016 0022016 00422016.0429 ELSIVAN MORAIS DOS SANTOS 418.745,00 02/09/2016 02/09/2017 02/09/2016 CREDENCIAMENTO DE TAXISTAS
00422016 0022016 00422016.0429 ELSIVAN MORAIS DOS SANTOS 418.745,00 02/09/2016 02/09/2017 02/09/2016 CREDENCIAMENTO DE TAXISTAS
00422016 0022016 00422016.0429 ELSIVAN MORAIS DOS SANTOS 418.745,00 02/09/2016 02/09/2017 02/09/2016 CREDENCIAMENTO DE TAXISTAS
00422016 0022016 00422016.0429 ELSIVAN MORAIS DOS SANTOS 418.745,00 02/09/2016 02/09/2017 02/09/2016 CREDENCIAMENTO DE TAXISTAS
00422016 0022016 00422016.0429 ELSIVAN MORAIS DOS SANTOS 418.745,00 02/09/2016 02/09/2017 02/09/2016 CREDENCIAMENTO DE TAXISTAS
00422016 0022016 00422016.0429 ELSIVAN MORAIS DOS SANTOS 418.745,00 02/09/2016 02/09/2017 02/09/2016 CREDENCIAMENTO DE TAXISTAS
00422016 0022016 004220163 DAMIAO KLEYTON DE ARAUJO MEDEIROS 418.745,00 02/09/2016 02/09/2017 02/09/2016 CREDENCIAMENTO DE TAXISTAS
00422016 0022016 004220163 DAMIAO KLEYTON DE ARAUJO MEDEIROS 418.745,00 02/09/2016 02/09/2017 02/09/2016 CREDENCIAMENTO DE TAXISTAS
00422016 0022016 004220163 DAMIAO KLEYTON DE ARAUJO MEDEIROS 418.745,00 02/09/2016 02/09/2017 02/09/2016 CREDENCIAMENTO DE TAXISTAS
00422016 0022016 004220163 DAMIAO KLEYTON DE ARAUJO MEDEIROS 418.745,00 02/09/2016 02/09/2017 02/09/2016 CREDENCIAMENTO DE TAXISTAS
00422016 0022016 004220163 DAMIAO KLEYTON DE ARAUJO MEDEIROS 418.745,00 02/09/2016 02/09/2017 02/09/2016 CREDENCIAMENTO DE TAXISTAS
00422016 0022016 004220163 DAMIAO KLEYTON DE ARAUJO MEDEIROS 418.745,00 02/09/2016 02/09/2017 02/09/2016 CREDENCIAMENTO DE TAXISTAS
00422016 0022016 004220165 BRAZ ROBERCIO FERNANDES DA COSTA 65460335449 418.745,00 29/08/2016 29/08/2017 29/08/2016 CREDENCIAMENTO DE TAXISTAS
00422016 0022016 004220165 BRAZ ROBERCIO FERNANDES DA COSTA 65460335449 418.745,00 29/08/2016 29/08/2017 29/08/2016 CREDENCIAMENTO DE TAXISTAS
00422016 0022016 004220165 BRAZ ROBERCIO FERNANDES DA COSTA 65460335449 418.745,00 29/08/2016 29/08/2017 29/08/2016 CREDENCIAMENTO DE TAXISTAS
00422016 0022016 004220165 BRAZ ROBERCIO FERNANDES DA COSTA 65460335449 418.745,00 29/08/2016 29/08/2017 29/08/2016 CREDENCIAMENTO DE TAXISTAS
00422016 0022016 004220165 BRAZ ROBERCIO FERNANDES DA COSTA 65460335449 418.745,00 29/08/2016 29/08/2017 29/08/2016 CREDENCIAMENTO DE TAXISTAS
00422016 0022016 004220165 BRAZ ROBERCIO FERNANDES DA COSTA 65460335449 418.745,00 29/08/2016 29/08/2017 29/08/2016 CREDENCIAMENTO DE TAXISTAS
00462016 00222016 00462016 TOP PECAS LTDA 72.000,00 12/09/2016 12/09/2017 20/09/2016 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULOS
00462016 00222016 00462016 TOP PECAS LTDA 72.000,00 12/09/2016 12/09/2017 20/09/2016 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULOS
00462016 00222016 00462016 TOP PECAS LTDA 72.000,00 12/09/2016 12/09/2017 20/09/2016 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULOS
00462016 00222016 00462016 TOP PECAS LTDA 72.000,00 12/09/2016 12/09/2017 20/09/2016 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULOS
00462016 00222016 004620162 SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 168.000,00 12/09/2016 12/09/2017 12/09/2016 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULOS
00462016 00222016 004620162 SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 168.000,00 12/09/2016 12/09/2017 12/09/2016 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULOS
00462016 00222016 004620162 SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 168.000,00 12/09/2016 12/09/2017 12/09/2016 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULOS
00462016 00222016 004620162 SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 168.000,00 12/09/2016 12/09/2017 12/09/2016 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULOS
00462016 00222016 04620163 LIDNEY TORQUATO DE ARAUJO - ME 103.600,00 20/09/2016 20/09/2017 20/09/2016 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULOS
00462016 00222016 04620163 LIDNEY TORQUATO DE ARAUJO - ME 103.600,00 20/09/2016 20/09/2017 20/09/2016 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULOS
00462016 00222016 04620163 LIDNEY TORQUATO DE ARAUJO - ME 103.600,00 20/09/2016 20/09/2017 20/09/2016 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULOS
00462016 00222016 04620163 LIDNEY TORQUATO DE ARAUJO - ME 103.600,00 20/09/2016 20/09/2017 20/09/2016 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULOS
00492016 00232016 00492016 DENTALMED COM. E REP. LTDA 25.962,60 07/12/2016 06/12/2017 15/12/2016 Aquisição parcelada de material odontológico para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento do Município de São João do Sa
00492016 00232016 00492016 DENTALMED COM. E REP. LTDA 25.962,60 07/12/2016 06/12/2017 15/12/2016 Aquisição parcelada de material odontológico para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento do Município de São João do Sa
00492016 00232016 00492016 DENTALMED COM. E REP. LTDA 25.962,60 07/12/2016 06/12/2017 15/12/2016 Aquisição parcelada de material odontológico para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento do Município de São João do Sa
00492016 00232016 00492016 DENTALMED COM. E REP. LTDA 25.962,60 07/12/2016 06/12/2017 15/12/2016 Aquisição parcelada de material odontológico para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento do Município de São João do Sa
00492016 00232016 0049201601 SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA-EPP 157.941,90 07/12/2016 07/12/2017 07/12/2016 Aquisição parcelada de material odontológico para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento do Município de São João do Sa
00492016 00232016 0049201601 SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA-EPP 157.941,90 07/12/2016 07/12/2017 07/12/2016 Aquisição parcelada de material odontológico para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento do Município de São João do Sa
00492016 00232016 0049201601 SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA-EPP 157.941,90 07/12/2016 07/12/2017 07/12/2016 Aquisição parcelada de material odontológico para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento do Município de São João do Sa
00492016 00232016 0049201601 SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA-EPP 157.941,90 07/12/2016 07/12/2017 07/12/2016 Aquisição parcelada de material odontológico para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento do Município de São João do Sa
0052016 0052017 0052017 CABRAL & REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS 8.000,00 09/01/2016 09/03/2017 14/03/2017 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI, DURANTE 02 (DOIS) MESES
00522016 00252016 0052 EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP 7.280,00 20/12/2016 19/12/2017 21/12/2016 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI-RN
00522016 00252016 0052 EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP 7.280,00 20/12/2016 19/12/2017 21/12/2016 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI-RN
00522016 00252016 0052 EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP 7.280,00 20/12/2016 19/12/2017 21/12/2016 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI-RN
00522016 00252016 0052 EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP 7.280,00 20/12/2016 19/12/2017 21/12/2016 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI-RN
00522016 00252016 00522016 PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA ME 11.620,00 20/12/2016 19/12/2017 21/12/2016 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI-RN
00522016 00252016 00522016 PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA ME 11.620,00 20/12/2016 19/12/2017 21/12/2016 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI-RN
00522016 00252016 00522016 PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA ME 11.620,00 20/12/2016 19/12/2017 21/12/2016 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI-RN
00522016 00252016 00522016 PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA ME 11.620,00 20/12/2016 19/12/2017 21/12/2016 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI-RN
00522016 00252016 00522016.0001 NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME 34.600,00 20/12/2016 19/12/2017 21/12/2016 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI-RN
00522016 00252016 00522016.0001 NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME 34.600,00 20/12/2016 19/12/2017 21/12/2016 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI-RN
00522016 00252016 00522016.0001 NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME 34.600,00 20/12/2016 19/12/2017 21/12/2016 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI-RN
00522016 00252016 00522016.0001 NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME 34.600,00 20/12/2016 19/12/2017 21/12/2016 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI-RN
00532016 00262016 00532016 PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA ME 19.305,00 20/12/2016 19/12/2017 21/12/2016 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS DE USO ÚNICO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. KIVAL DE A GORGONIO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI-RN
00532016 00262016 00532016 PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA ME 19.305,00 20/12/2016 19/12/2017 21/12/2016 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS DE USO ÚNICO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. KIVAL DE A GORGONIO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI-RN
00532016 00262016 00532016 PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA ME 19.305,00 20/12/2016 19/12/2017 21/12/2016 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS DE USO ÚNICO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. KIVAL DE A GORGONIO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI-RN
00532016 00262016 00532016 PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA ME 19.305,00 20/12/2016 19/12/2017 21/12/2016 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS DE USO ÚNICO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. KIVAL DE A GORGONIO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI-RN
00532016 00262016 00532016.0001 NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME 170.848,15 20/12/2016 19/12/2017 21/12/2016 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS DE USO ÚNICO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. KIVAL DE A GORGONIO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI-RN
00532016 00262016 00532016.0001 NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME 170.848,15 20/12/2016 19/12/2017 21/12/2016 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS DE USO ÚNICO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. KIVAL DE A GORGONIO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI-RN
00532016 00262016 00532016.0001 NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME 170.848,15 20/12/2016 19/12/2017 21/12/2016 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS DE USO ÚNICO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. KIVAL DE A GORGONIO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI-RN
00532016 00262016 00532016.0001 NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME 170.848,15 20/12/2016 19/12/2017 21/12/2016 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS DE USO ÚNICO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. KIVAL DE A GORGONIO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI-RN
00562016 00042016 00562016 A. M. DE ARAÚJO SILVA ME 299.289,49 07/12/2016 07/03/2017 13/12/2016 EXECUÇÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO ACESSO A CIDADE DE SÃO JOÃO DO SABUGI-RN PELA RN 118 - RUA ISABEL IDALINA DE MEDEIROS
00572016 0012016 00572016 PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA 65.500,00 21/12/2016 21/12/2017 21/12/2016 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22-2016 REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO Nº 04-2016 - PROCESSO N° 16742016 REALIZADO PELO MUNICÍPIO DE TANGARÁ RN
00572016 0012016 00572016 PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA 65.500,00 21/12/2016 21/12/2017 21/12/2016 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22-2016 REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO Nº 04-2016 - PROCESSO N° 16742016 REALIZADO PELO MUNICÍPIO DE TANGARÁ RN
00572016 0012016 00572016 PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA 65.500,00 21/12/2016 21/12/2017 21/12/2016 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22-2016 REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO Nº 04-2016 - PROCESSO N° 16742016 REALIZADO PELO MUNICÍPIO DE TANGARÁ RN
00572016 0012016 00572016 PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA 65.500,00 21/12/2016 21/12/2017 21/12/2016 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22-2016 REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO Nº 04-2016 - PROCESSO N° 16742016 REALIZADO PELO MUNICÍPIO DE TANGARÁ RN
00602016 00602016 00602016 RAMZI GIRIES ELALI 5.370,00 22/11/2016 22/12/2017 22/11/2016 LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA PRAIA DE COTOVELO, NATAL-RN NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2016 QUE ACOMODA 50 PESSOAS, DESTINADO À CONFRATERNIZAÇÃO ANU
00602016 00602016 00602016 RAMZI GIRIES ELALI 5.370,00 22/11/2016 22/12/2017 22/11/2016 LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA PRAIA DE COTOVELO, NATAL-RN NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2016 QUE ACOMODA 50 PESSOAS, DESTINADO À CONFRATERNIZAÇÃO ANU
00602016 00602016 00602016 RAMZI GIRIES ELALI 5.370,00 22/11/2016 22/12/2017 22/11/2016 LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA PRAIA DE COTOVELO, NATAL-RN NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2016 QUE ACOMODA 50 PESSOAS, DESTINADO À CONFRATERNIZAÇÃO ANU
00602016 00602016 00602016 RAMZI GIRIES ELALI 5.370,00 22/11/2016 22/12/2017 22/11/2016 LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA PRAIA DE COTOVELO, NATAL-RN NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2016 QUE ACOMODA 50 PESSOAS, DESTINADO À CONFRATERNIZAÇÃO ANU
0062017 0062017 0062017 S. C. DERICK ASSESS. E CONSULTORIA - ME 5.400,00 10/01/2017 10/03/2017 14/03/2017 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI-RN, DURANTE OS MESES DE JANIERO E FEVEREIRO DE 2017
00662016 00662016 00662016 J. R. ELETRODOMESTICOS LTDA 1.500,00 14/12/2016 14/01/2017 14/12/2016 AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE REUNIÕES E EVENTOS EXCUTADOS PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
00662016 00662016 00662016 J. R. ELETRODOMESTICOS LTDA 1.500,00 14/12/2016 14/01/2017 14/12/2016 AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE REUNIÕES E EVENTOS EXCUTADOS PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
00662016 00662016 00662016 J. R. ELETRODOMESTICOS LTDA 1.500,00 14/12/2016 14/01/2017 14/12/2016 AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE REUNIÕES E EVENTOS EXCUTADOS PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
00662016 00662016 00662016 J. R. ELETRODOMESTICOS LTDA 1.500,00 14/12/2016 14/01/2017 14/12/2016 AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE REUNIÕES E EVENTOS EXCUTADOS PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
00682015 00172015 006820151 ECOLIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 31.379,00 30/01/2017 30/01/2018 30/01/2017 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO(PRENSA) DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO DA ÁREA URBANA DE SÃO JOÃO DO SABUGI
00682016 00682016 00682016 IZABEL FERNANDES CAVALCANTI & CIA LTDA - EPP 1.183,50 14/12/2016 14/01/2017 15/12/2016 AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS DIVERSOS QUE SERÃO SORTEADOS NA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DO GRUPO DE MULHERES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA PAIF DO
00682016 00682016 00682016 IZABEL FERNANDES CAVALCANTI & CIA LTDA - EPP 1.183,50 14/12/2016 14/01/2017 15/12/2016 AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS DIVERSOS QUE SERÃO SORTEADOS NA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DO GRUPO DE MULHERES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA PAIF DO
00682016 00682016 00682016 IZABEL FERNANDES CAVALCANTI & CIA LTDA - EPP 1.183,50 14/12/2016 14/01/2017 15/12/2016 AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS DIVERSOS QUE SERÃO SORTEADOS NA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DO GRUPO DE MULHERES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA PAIF DO
00682016 00682016 00682016 IZABEL FERNANDES CAVALCANTI & CIA LTDA - EPP 1.183,50 14/12/2016 14/01/2017 15/12/2016 AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS DIVERSOS QUE SERÃO SORTEADOS NA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DO GRUPO DE MULHERES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA PAIF DO
00692016 00692016 00692016 DALCILIO DIONÍSIO DOS SANTOS 5.000,00 14/12/2016 14/01/2017 19/12/2016 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ELETROTÉCNICO PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO ACESSO À CIDA
00702016 00702016 00702016 MARLUCE ALVES DE BRITO 450,00 14/12/2016 14/01/2017 14/12/2016 LOCAÇÃO DE ÁREA DE LAZER NA CIDADE DE SÃO JOÃO DO SABUGI-RN NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2016, DESTINADO À CONFRATERNIZAÇÃO ANUAL DO GRUPO DE ADOLESCENTES
00702016 00702016 00702016 MARLUCE ALVES DE BRITO 450,00 14/12/2016 14/01/2017 14/12/2016 LOCAÇÃO DE ÁREA DE LAZER NA CIDADE DE SÃO JOÃO DO SABUGI-RN NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2016, DESTINADO À CONFRATERNIZAÇÃO ANUAL DO GRUPO DE ADOLESCENTES
00702016 00702016 00702016 MARLUCE ALVES DE BRITO 475,00 14/12/2016 14/01/2017 14/12/2016 LOCAÇÃO DE ÁREA DE LAZER NA CIDADE DE SÃO JOÃO DO SABUGI-RN NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2016, DESTINADO À CONFRATERNIZAÇÃO ANUAL DO GRUPO DE ADOLESCENTES
00702016 00702016 00702016 MARLUCE ALVES DE BRITO 475,00 14/12/2016 14/01/2017 14/12/2016 LOCAÇÃO DE ÁREA DE LAZER NA CIDADE DE SÃO JOÃO DO SABUGI-RN NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2016, DESTINADO À CONFRATERNIZAÇÃO ANUAL DO GRUPO DE ADOLESCENTES
0072017 0072017 0072017 MARIA DE FATIMA MARIZ DE SOUZA MEDEIROS 7.200,00 16/01/2017 31/12/2017 24/01/2017 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DEVIDAMENTE EQUIPA E ADEQUADO PARA O USO DE DEFICIENTES FÍSICOS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D
0072017 0072017 0072017 MARIA DE FATIMA MARIZ DE SOUZA MEDEIROS 7.200,00 16/01/2017 31/12/2017 24/01/2017 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DEVIDAMENTE EQUIPA E ADEQUADO PARA O USO DE DEFICIENTES FÍSICOS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D
0072017 0072017 0072017 MARIA DE FATIMA MARIZ DE SOUZA MEDEIROS 7.200,00 16/01/2017 31/12/2017 24/01/2017 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DEVIDAMENTE EQUIPA E ADEQUADO PARA O USO DE DEFICIENTES FÍSICOS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D
0072017 0072017 0072017 MARIA DE FATIMA MARIZ DE SOUZA MEDEIROS 7.200,00 16/01/2017 31/12/2017 24/01/2017 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DEVIDAMENTE EQUIPA E ADEQUADO PARA O USO DE DEFICIENTES FÍSICOS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D
00732016 00732016 00732016 MARLI DE MEDEIROS NOBREGA 2.400,00 14/12/2016 14/01/2017 14/12/2016 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL CERIMONIALISTA PALESTRANTE PARA REALIZAR E ACOMPANHAR CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS E GRUPOS DE TRABALHO JUNTO AO FUNDO MUNICIPA
00742016 00742016 00742016 ANA SANTANA SOARES GOMES - ME 6.000,00 21/12/2016 20/01/2017 30/12/2016 AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFRATERNIZAÇÃO DE RÉVEILLON DE 2016 NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI-RN
00752016 00752016 00752016 S M DANTAS SANTOS - ME 7.905,00 22/12/2016 22/01/2017 22/12/2016 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDAS PARA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES ALUSIVAS AO RÉVELLION
0082017 0082017 0082017 FRANCISCO WESLYSON GONZAGA DE SOUSA 360,00 16/01/2017 31/03/2017 24/01/2017 SERVIÇOS DE REPARO NO TELHADO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO IVONILSON CAVALCANTOI
0092017 0092017 0092017 EDIVAL BORGES DE MEDEIROS 1.490,00 10/01/2017 10/02/2017 24/01/2017 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET E COMPLEMENTOS, PARA ATENDER AOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI, BEM COMO AS DEM
0102017 0102017 0102017 MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA - EPP 59.129,00 09/01/2017 31/01/2017 14/03/2017 AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS
0112017 0112017 0112017 CONSTRUTORA ALICERCE LTDA - ME 12.000,00 09/01/2017 09/03/2017 10/02/2017 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE COMPRENDEM A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS, CRONOGRAMAS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIAÇÃO DE O
0132017 0022017 0132017 R AMARO DO NASCIMENTO - ME 20.155,00 22/02/2017 22/02/2018 08/03/2017 REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO DE VESTUÁRIOS (FARDAMENTO) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMAN
0132017 0022017 0132017 R AMARO DO NASCIMENTO - ME 20.155,00 22/02/2017 22/02/2018 08/03/2017 REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO DE VESTUÁRIOS (FARDAMENTO) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMAN
0132017 0022017 0132017 R AMARO DO NASCIMENTO - ME 20.155,00 22/02/2017 22/02/2018 08/03/2017 REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO DE VESTUÁRIOS (FARDAMENTO) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMAN
0132017 0022017 0132017 R AMARO DO NASCIMENTO - ME 20.155,00 22/02/2017 22/02/2018 08/03/2017 REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO DE VESTUÁRIOS (FARDAMENTO) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMAN
0142016 082016 0142016.1216 REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA 302.340,00 04/04/2016 03/04/2017 22/12/2016 Registro de Preços para aquisição parcelada de pneus (material) e recauchutagem de pneus (serviços), destinados a manutenção da frota oficial dos veículos do Município de São João do Sabugi RN.
0142017 0032017 0112017 NICOLAS D. DA CUNHA - ME 106.785,80 05/04/2017 05/04/2018 06/04/2017 Registro de Preços para a aquisição parcelada de material de expediente destinados à manutenção de atividades administrativas e atendimento da demanda das ações e projetos desenvolvidos nas diversas secretarias no Município de São João do Sabugi-RN
0142017 0032017 0112017 NICOLAS D. DA CUNHA - ME 106.785,80 05/04/2017 05/04/2018 06/04/2017 Registro de Preços para a aquisição parcelada de material de expediente destinados à manutenção de atividades administrativas e atendimento da demanda das ações e projetos desenvolvidos nas diversas secretarias no Município de São João do Sabugi-RN
0142017 0032017 0112017 NICOLAS D. DA CUNHA - ME 106.785,80 05/04/2017 05/04/2018 06/04/2017 Registro de Preços para a aquisição parcelada de material de expediente destinados à manutenção de atividades administrativas e atendimento da demanda das ações e projetos desenvolvidos nas diversas secretarias no Município de São João do Sabugi-RN
0142017 0032017 0112017 NICOLAS D. DA CUNHA - ME 106.785,80 05/04/2017 05/04/2018 06/04/2017 Registro de Preços para a aquisição parcelada de material de expediente destinados à manutenção de atividades administrativas e atendimento da demanda das ações e projetos desenvolvidos nas diversas secretarias no Município de São João do Sabugi-RN
0142017 0032017 0112017 NICOLAS D. DA CUNHA - ME 106.785,80 05/04/2017 05/04/2018 06/04/2017 Registro de Preços para a aquisição parcelada de material de expediente destinados à manutenção de atividades administrativas e atendimento da demanda das ações e projetos desenvolvidos nas diversas secretarias no Município de São João do Sabugi-RN
0142017 0032017 0112017 NICOLAS D. DA CUNHA - ME 106.785,80 05/04/2017 05/04/2018 06/04/2017 Registro de Preços para a aquisição parcelada de material de expediente destinados à manutenção de atividades administrativas e atendimento da demanda das ações e projetos desenvolvidos nas diversas secretarias no Município de São João do Sabugi-RN
0142017 0032017 0112017 NICOLAS D. DA CUNHA - ME 106.785,80 05/04/2017 05/04/2018 06/04/2017 Registro de Preços para a aquisição parcelada de material de expediente destinados à manutenção de atividades administrativas e atendimento da demanda das ações e projetos desenvolvidos nas diversas secretarias no Município de São João do Sabugi-RN
0142017 0032017 0112017 NICOLAS D. DA CUNHA - ME 106.785,80 05/04/2017 05/04/2018 06/04/2017 Registro de Preços para a aquisição parcelada de material de expediente destinados à manutenção de atividades administrativas e atendimento da demanda das ações e projetos desenvolvidos nas diversas secretarias no Município de São João do Sabugi-RN
0142017 0032017 0112017 NICOLAS D. DA CUNHA - ME 106.785,80 05/04/2017 05/04/2018 06/04/2017 Registro de Preços para a aquisição parcelada de material de expediente destinados à manutenção de atividades administrativas e atendimento da demanda das ações e projetos desenvolvidos nas diversas secretarias no Município de São João do Sabugi-RN
0152017 0042017 0052017 PATRICIA DANTAS DE MELO - ME 137.592,00 07/04/2017 07/04/2018 10/04/2017 contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar na zona rural e urbana do Município de São João do Sabugi-RN.
0152017 0042017 0062017 MOSSORÓ TELECOMUNICAÇÕES & TRANSPORTE LTDA ME 98.040,00 07/04/2017 07/04/2018 10/04/2017 contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar na zona rural e urbana do Município de São João do Sabugi-RN.
0162017 0012017 0162017 FEMURN 9.600,00 10/01/2017 31/12/2017 14/03/2017 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL PARA OS MUNICÍPIOS. CAPACITAÇÃO PARA GESTORES E SERVIDORES. SISTEMA REDE SIM. E OUTROS SERVIÇOS D
0172017 0052017 0042017 P B DE SOUTO ME 11.401,50 23/03/2017 23/03/2018 23/03/2017 Registro de Preços para aquisição parcelada de gêneros alimentícios destinados à manutenção de atividades das diversas secretarias do Município de São João do Sabugi-RN
0172017 0052017 0042017 P B DE SOUTO ME 11.401,50 23/03/2017 23/03/2018 23/03/2017 Registro de Preços para aquisição parcelada de gêneros alimentícios destinados à manutenção de atividades das diversas secretarias do Município de São João do Sabugi-RN
0172017 0052017 0042017 P B DE SOUTO ME 11.401,50 23/03/2017 23/03/2018 23/03/2017 Registro de Preços para aquisição parcelada de gêneros alimentícios destinados à manutenção de atividades das diversas secretarias do Município de São João do Sabugi-RN
0172017 0052017 0042017 P B DE SOUTO ME 11.401,50 23/03/2017 23/03/2018 23/03/2017 Registro de Preços para aquisição parcelada de gêneros alimentícios destinados à manutenção de atividades das diversas secretarias do Município de São João do Sabugi-RN
0172017 0052017 0042017 P B DE SOUTO ME 11.401,50 23/03/2017 23/03/2018 23/03/2017 Registro de Preços para aquisição parcelada de gêneros alimentícios destinados à manutenção de atividades das diversas secretarias do Município de São João do Sabugi-RN
0172017 0052017 0042017 P B DE SOUTO ME 11.401,50 23/03/2017 23/03/2018 23/03/2017 Registro de Preços para aquisição parcelada de gêneros alimentícios destinados à manutenção de atividades das diversas secretarias do Município de São João do Sabugi-RN
0172017 0052017 0042017 P B DE SOUTO ME 11.401,50 23/03/2017 23/03/2018 23/03/2017 Registro de Preços para aquisição parcelada de gêneros alimentícios destinados à manutenção de atividades das diversas secretarias do Município de São João do Sabugi-RN
0172017 0052017 0042017 P B DE SOUTO ME 11.401,50 23/03/2017 23/03/2018 23/03/2017 Registro de Preços para aquisição parcelada de gêneros alimentícios destinados à manutenção de atividades das diversas secretarias do Município de São João do Sabugi-RN
0172017 0052017 0042017 P B DE SOUTO ME 11.401,50 23/03/2017 23/03/2018 23/03/2017 Registro de Preços para aquisição parcelada de gêneros alimentícios destinados à manutenção de atividades das diversas secretarias do Município de São João do Sabugi-RN
0182017 0062017 0132017 NEWTEC COMERCIO LTDA 39.820,00 07/04/2017 07/04/2018 07/04/2017 aquisição produtos médicos de uso único destinados à Unidade Mista de Saúde Dr. Kival de A. Gorgônio do Município de São João do Sabugi-RN, conforme Emenda Parlamentar - Número de Proposta 12035174000-1150-02. e a aquisição de equipamentos e materiai
0182017 0062017 0132017 NEWTEC COMERCIO LTDA 39.820,00 07/04/2017 07/04/2018 07/04/2017 Aquisição produtos médicos de uso único destinados à Unidade Mista de Saúde Dr. Kival de A. Gorgônio do Município de São João do Sabugi-RN, conforme Emenda Parlamentar - Número de Proposta 12035174000-1150-02. e a aquisição de equipamentos e materiai
0182017 0062017 0142017 ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO 2.459,00 07/04/2017 07/04/2018 07/04/2017 aquisição produtos médicos de uso único destinados à Unidade Mista de Saúde Dr. Kival de A. Gorgônio do Município de São João do Sabugi-RN, conforme Emenda Parlamentar - Número de Proposta 12035174000-1150-02. e a aquisição de equipamentos e materiai
0182017 0062017 0142017 ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO 2.459,00 07/04/2017 07/04/2018 07/04/2017 Aquisição produtos médicos de uso único destinados à Unidade Mista de Saúde Dr. Kival de A. Gorgônio do Município de São João do Sabugi-RN, conforme Emenda Parlamentar - Número de Proposta 12035174000-1150-02. e a aquisição de equipamentos e materiai
0182017 0062017 0152017 J. R. ELETRODOMESTICOS LTDA 9.780,00 07/04/2017 07/04/2018 07/04/2017 aquisição produtos médicos de uso único destinados à Unidade Mista de Saúde Dr. Kival de A. Gorgônio do Município de São João do Sabugi-RN, conforme Emenda Parlamentar - Número de Proposta 12035174000-1150-02. e a aquisição de equipamentos e materiai
0182017 0062017 0152017 J. R. ELETRODOMESTICOS LTDA 9.780,00 07/04/2017 07/04/2018 07/04/2017 Aquisição produtos médicos de uso único destinados à Unidade Mista de Saúde Dr. Kival de A. Gorgônio do Município de São João do Sabugi-RN, conforme Emenda Parlamentar - Número de Proposta 12035174000-1150-02. e a aquisição de equipamentos e materiai
0182017 0062017 0182017.1317 NEWTEC COMERCIO LTDA 39.820,00 07/04/2017 06/04/2018 07/04/2017 aquisição produtos médicos de uso único destinados à Unidade Mista de Saúde Dr. Kival de A. Gorgônio do Município de São João do Sabugi-RN, conforme Emenda Parlamentar - Número de Proposta 12035174000-1150-02. e a aquisição de equipamentos e materiai
0182017 0062017 0182017.1317 NEWTEC COMERCIO LTDA 39.820,00 07/04/2017 06/04/2018 07/04/2017 Aquisição produtos médicos de uso único destinados à Unidade Mista de Saúde Dr. Kival de A. Gorgônio do Município de São João do Sabugi-RN, conforme Emenda Parlamentar - Número de Proposta 12035174000-1150-02. e a aquisição de equipamentos e materiai
0182017 0062017 0182017.1417 ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO 2.459,00 07/04/2017 06/04/2018 07/04/2017 aquisição produtos médicos de uso único destinados à Unidade Mista de Saúde Dr. Kival de A. Gorgônio do Município de São João do Sabugi-RN, conforme Emenda Parlamentar - Número de Proposta 12035174000-1150-02. e a aquisição de equipamentos e materiai
0182017 0062017 0182017.1417 ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO 2.459,00 07/04/2017 06/04/2018 07/04/2017 Aquisição produtos médicos de uso único destinados à Unidade Mista de Saúde Dr. Kival de A. Gorgônio do Município de São João do Sabugi-RN, conforme Emenda Parlamentar - Número de Proposta 12035174000-1150-02. e a aquisição de equipamentos e materiai
0182017 0062017 0182017.1517 J. R. ELETRODOMESTICOS LTDA 9.780,00 07/04/2017 06/04/2018 07/04/2017 aquisição produtos médicos de uso único destinados à Unidade Mista de Saúde Dr. Kival de A. Gorgônio do Município de São João do Sabugi-RN, conforme Emenda Parlamentar - Número de Proposta 12035174000-1150-02. e a aquisição de equipamentos e materiai
0182017 0062017 0182017.1517 J. R. ELETRODOMESTICOS LTDA 9.780,00 07/04/2017 06/04/2018 07/04/2017 Aquisição produtos médicos de uso único destinados à Unidade Mista de Saúde Dr. Kival de A. Gorgônio do Município de São João do Sabugi-RN, conforme Emenda Parlamentar - Número de Proposta 12035174000-1150-02. e a aquisição de equipamentos e materiai
0192017 0072017 0122017 NEWTEC COMERCIO LTDA 41.900,00 07/04/2017 07/04/2018 07/04/2017 Registro de Preços para aquisição de veículo automotivo para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social, conforme especificações constantes do Termo de Referência
0192017 0072017 0122017 NEWTEC COMERCIO LTDA 41.900,00 07/04/2017 07/04/2018 07/04/2017 Registro de Preços para aquisição de veículo automotivo para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social.
0192017 0072017 0192017.1217 NEWTEC COMERCIO LTDA 41.900,00 07/04/2017 08/04/2018 07/04/2017 Registro de Preços para aquisição de veículo automotivo para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social, conforme especificações constantes do Termo de Referência
0192017 0072017 0192017.1217 NEWTEC COMERCIO LTDA 41.900,00 07/04/2017 08/04/2018 07/04/2017 Registro de Preços para aquisição de veículo automotivo para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social.
0202017 0122017 0202017 VELOZ-NET.COM SERVICOS E INTERNET LTDA 5.940,00 15/01/2017 15/04/2017 25/01/2017 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET LINK DE 15 MBS FULL DEDICADO POR 03 (TRÊS) MESES
0212017 0132017 0212017 ERASMO ARAÚJO DE LUCENA 4.800,00 05/01/2017 05/05/2017 24/01/2017 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÉDICO VETERINÁRIO PARA PLANEJAR E EXECUTAR AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E SERVIÇOS DE FOMENTO E ASSISTÊNCI
0222017 0142017 0222017 CARTORIO UNICO DE NOTAS 5.603,20 16/01/2017 31/12/2017 25/01/2017 SERVIÇOS CARTORAIS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAO DO SABUGI
0222017 0142017 0222017 CARTORIO UNICO DE NOTAS 5.603,20 16/01/2017 31/12/2017 25/01/2017 SERVIÇOS CARTORAIS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAO DO SABUGI
0222017 0142017 0222017 CARTORIO UNICO DE NOTAS 5.603,20 16/01/2017 31/12/2017 25/01/2017 SERVIÇOS CARTORAIS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAO DO SABUGI
0222017 0142017 0222017 CARTORIO UNICO DE NOTAS 5.603,20 16/01/2017 31/12/2017 25/01/2017 SERVIÇOS CARTORAIS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAO DO SABUGI
0242017 0162017 0242017 O FERNANDES CONSTRUÇÃO ME 2.805,30 10/01/2017 31/03/2017 31/01/2017 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DO CRECHÃO PRÓ-INFANCIA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO SABUGI-RN
0252017 0172017 0252017 GIL MORAIS GORGONIO 6.000,00 06/01/2017 31/12/2017 27/02/2017 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI
0262017 0182017 0262017 ILAIONARIA MARCIA PEREIRA 3.600,00 15/01/2017 15/04/2017 27/02/2017 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO INSTITUCIONAL À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATRAVÉS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DE
0262017 0182017 0262017 ILAIONARIA MARCIA PEREIRA 3.600,00 15/01/2017 15/04/2017 27/02/2017 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO INSTITUCIONAL À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATRAVÉS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DE
0262017 0182017 0262017 ILAIONARIA MARCIA PEREIRA 3.600,00 15/01/2017 15/04/2017 27/02/2017 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO INSTITUCIONAL À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATRAVÉS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DE
0262017 0182017 0262017 ILAIONARIA MARCIA PEREIRA 3.600,00 15/01/2017 15/04/2017 27/02/2017 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO INSTITUCIONAL À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATRAVÉS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DE
0272017 008-2017 0272017.0029 EMANOEL SOCRATIS DOS SANTOS 05328402405 38.780,00 16/06/2017 16/06/2018 19/06/2017 Registro de Preços para a contratação de empresa especializada nos serviços de lavagem dos veículos da frota municipal de São João do Sabugi-RN.
0272017 008-2017 0272017.0029 EMANOEL SOCRATIS DOS SANTOS 05328402405 38.780,00 16/06/2017 16/06/2018 19/06/2017 Registro de Preços para a contratação de empresa especializada nos serviços de lavagem dos veículos da frota municipal de São João do Sabugi-RN.
0272017 008-2017 0272017.0029 EMANOEL SOCRATIS DOS SANTOS 05328402405 38.780,00 16/06/2017 16/06/2018 19/06/2017 Registro de Preços para a contratação de empresa especializada nos serviços de lavagem dos veículos da frota municipal de São João do Sabugi-RN.
0272017 008-2017 0272017.0029 EMANOEL SOCRATIS DOS SANTOS 05328402405 38.780,00 16/06/2017 16/06/2018 19/06/2017 Registro de Preços para a contratação de empresa especializada nos serviços de lavagem dos veículos da frota municipal de São João do Sabugi-RN.
0282017 0012017 0012017 CAIO CESAR MEDEIROS FRANÇA 2.000,00 20/02/2017 25/02/2017 21/02/2017 chamamento público para fins de credenciamento de Pessoas Físicas ou Jurídicas interessadas na organização do CARNAVAL DE CLUBE durante as festividades do Carnaval-2017
0292017 0012017 02912017 S. C. DERICK ASSESS. E CONSULTORIA - ME 27.000,00 10/03/2017 10/01/2018 10/03/2017 Contratação de serviços de assessoria e Consultoria junto à Comissão Permanente de Licitações e ao(à) Pregoeiro(a) do Município de São João do Sabugi-RN. e na Assessoria e Consultoria Técnica para elaboração, execução, acompanhamento e prestação de
0292017 0012017 02922017 R J ASSESSORIA A MUNICIPIOS LTDA 30.000,00 10/03/2017 10/01/2018 10/03/2017 Contratação de serviços de assessoria e Consultoria junto à Comissão Permanente de Licitações e ao(à) Pregoeiro(a) do Município de São João do Sabugi-RN. e na Assessoria e Consultoria Técnica para elaboração, execução, acompanhamento e prestação de
0312017 0312017 0312017.0417 VITORIAS CONTABLIDADE & APOIO ADMIN. S-S LTDA -ME 80.000,00 10/03/2017 31/12/2017 13/03/2017 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PRESTAÇÃO DE CONTAS.
0322017 0042017 0042017 CONSTRUTORA ALICERCE LTDA - ME 60.000,00 10/03/2017 10/01/2018 10/03/2017 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA (ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS, CRONOGRAMAS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALI
0332017 0192017 0332017 ZILDO SOUZA DA SILVA 5.700,00 19/01/2017 31/12/2017 19/01/2017 CONTRATAÇÃO DE VOCALISTA-SANFONEIRO (PESSOA FÍSICA) PARA REALIZAÇÃO DE FORRÓ DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS DA 3ª IDADE RECORDAÇÃO DO PASSADO
0332017 0192017 0332017 ZILDO SOUZA DA SILVA 5.700,00 19/01/2017 31/12/2017 19/01/2017 CONTRATAÇÃO DE VOCALISTA-SANFONEIRO (PESSOA FÍSICA) PARA REALIZAÇÃO DE FORRÓ DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS DA 3ª IDADE RECORDAÇÃO DO PASSADO
0332017 0192017 0332017 ZILDO SOUZA DA SILVA 5.700,00 19/01/2017 31/12/2017 19/01/2017 CONTRATAÇÃO DE VOCALISTA-SANFONEIRO (PESSOA FÍSICA) PARA REALIZAÇÃO DE FORRÓ DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS DA 3ª IDADE RECORDAÇÃO DO PASSADO
0332017 0192017 0332017 ZILDO SOUZA DA SILVA 5.700,00 19/01/2017 31/12/2017 19/01/2017 CONTRATAÇÃO DE VOCALISTA-SANFONEIRO (PESSOA FÍSICA) PARA REALIZAÇÃO DE FORRÓ DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS DA 3ª IDADE RECORDAÇÃO DO PASSADO
0342017 0202017 0342017 JANICE LUZIA DE MEDEIROS 5.220,00 13/01/2017 31/12/2017 27/02/2017 ALUGUEL DE MÁQUINA XEROFRÁFICA, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
0352017 0212017 0352017 MASSILON QUININO DE MEDEIROS 6.000,00 05/01/2017 31/12/2017 27/02/2017 CONTRATAÇÃO D SERVIÇOS NO TRANSPORTE E ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS
0352017 0212017 0352017 MASSILON QUININO DE MEDEIROS 6.000,00 05/01/2017 31/12/2017 27/02/2017 CONTRATAÇÃO D SERVIÇOS NO TRANSPORTE E ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS
0352017 0212017 0352017 MASSILON QUININO DE MEDEIROS 6.000,00 05/01/2017 31/12/2017 27/02/2017 CONTRATAÇÃO D SERVIÇOS NO TRANSPORTE E ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS
0352017 0212017 0352017 MASSILON QUININO DE MEDEIROS 6.000,00 05/01/2017 31/12/2017 27/02/2017 CONTRATAÇÃO D SERVIÇOS NO TRANSPORTE E ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS
0362017 0222017 0362017 MISAEL NEVES DE MEDEIROS 6.000,00 05/01/2017 31/12/2017 27/02/2017 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
0362017 0222017 0362017 MISAEL NEVES DE MEDEIROS 6.000,00 05/01/2017 31/12/2017 27/02/2017 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
0362017 0222017 0362017 MISAEL NEVES DE MEDEIROS 6.000,00 05/01/2017 31/12/2017 27/02/2017 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
0362017 0222017 0362017 MISAEL NEVES DE MEDEIROS 6.000,00 05/01/2017 31/12/2017 27/02/2017 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
0372017 0232017 0372017 JOSÉ ROBERVAN DE MEDEIROS 1.344,00 19/01/2017 19/03/2017 27/02/2017 CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DO LOCAL EM QUE SÃO GUARDADOS OS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPA (PARQUE DE VAQUEJADA), DAS
0382017 0242017 0382017 ROMAO JAILSON DE ARAUJO 5.280,00 19/01/2017 31/03/2017 27/02/2017 CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DO LOCAL EM QUE SÃO GUARDADOS OS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL (PARQUE DE VAQUEJADA), DAS
0392017 0252017 0392017 HERCILIO PAULINO DE MEDEIROS NETO 01785322400 3.800,00 23/01/2017 23/04/2017 23/01/2017 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA NO TRATOR, EM CONTEINERS, NA PIPA DE LIMPAR FOSSAS E MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO
0402017 0262017 0402017 ELIAS GOMES DA SILVA 031.687.244-08 4.000,00 23/01/2017 23/04/2017 23/01/2017 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE FERRAMENTAS: TALHADEIRA, ALAVANCA, CISCADOR, APONTAMENTOS DE PICARETE, CHIBANCA UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE LI
0412017 0272017 0412017 JOAQUIM TIERES BARBOSA DE ARAUJO 1.344,00 19/01/2017 28/02/2017 27/02/2017 SERIÇOS DE VIGILANTE DO LOCAL EM QUE SÃO GUARDADOS OS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL (PARQUE DE VAQUEJADA) DAS 06H00MIN ÀS 14H00MIN, NO PERIO
0422017 0282017 0422017 BIOPLENNA DISTR. DE PROD. E EQUIP. - DIAG. LTDA 4.562,76 02/02/2017 02/05/2017 14/03/2017 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI
0432017 0292017 0432017 JOAQUIM DO PATROCINIO FERNANDES 7.102,40 15/01/2017 15/04/2017 15/01/2017 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0442017 0302017 0442017 A. M. DE ARAÚJO SILVA ME 2.500,00 10/02/2017 10/04/2017 14/03/2017 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ELÉTRICOS
0452017 0312017 0452017 INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE NATAL LTDA 1.700,00 02/02/2017 02/06/2017 02/02/2017 execução de 01 (um) exame de angiotomografia de membro inferior esquerdo
0452017 0312017 0452017 INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE NATAL LTDA 1.700,00 02/02/2017 02/06/2017 02/02/2017 execução de 01 (um) exame de angiotomografia de membro inferior esquerdo
0462017 0322017 0462017 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR 3.000,00 31/01/2017 31/03/2017 27/02/2017 CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADORES DO CADASTRO UNICO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
0462017 0322017 0462017 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR 3.000,00 31/01/2017 31/03/2017 27/02/2017 CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADORES DO CADASTRO UNICO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
0462017 0322017 0462017 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR 3.000,00 31/01/2017 31/03/2017 27/02/2017 CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADORES DO CADASTRO UNICO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
0462017 0322017 0462017 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR 3.000,00 31/01/2017 31/03/2017 27/02/2017 CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADORES DO CADASTRO UNICO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
0472017 0332017 0472017 GORGONIO ARAUJO DA SILVA 04998539469 3.150,00 07/02/2017 07/03/2017 07/02/2017 REPARO E MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO
0482017 0342017 0482017 EMBARQUE JA VIAGENS E TURISMO LTDA 4.150,11 10/02/2017 10/04/2017 14/03/2017 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NOS TRECHOS NATAL-BRASILIA-NATAL E NATAL-SALVADOR-NATAL
0492017 0092017 0062017 P B DE SOUTO ME 52.127,05 30/03/2017 30/03/2018 30/03/2017 Registro de Preços para aquisição parcelada dos seguintes produtos:hortifrutigranjeiros (frutas e verduras). panificação (pães, bolachas, bolos e salgados). carnes.
0492017 0092017 0062017 P B DE SOUTO ME 52.127,05 30/03/2017 30/03/2018 30/03/2017 Registro de Preços para aquisição parcelada dos seguintes produtos:hortifrutigranjeiros (frutas e verduras). panificação (pães, bolachas, bolos e salgados). carnes.
0492017 0092017 0062017 P B DE SOUTO ME 52.127,05 30/03/2017 30/03/2018 30/03/2017 Registro de Preços para aquisição parcelada dos seguintes produtos:hortifrutigranjeiros (frutas e verduras). panificação (pães, bolachas, bolos e salgados). carnes.
0492017 0092017 0062017 P B DE SOUTO ME 52.127,05 30/03/2017 30/03/2018 30/03/2017 Registro de Preços para aquisição parcelada dos seguintes produtos:hortifrutigranjeiros (frutas e verduras). panificação (pães, bolachas, bolos e salgados). carnes.
0492017 0092017 0062017 P B DE SOUTO ME 52.127,05 30/03/2017 30/03/2018 30/03/2017 Registro de Preços para aquisição parcelada dos seguintes produtos:hortifrutigranjeiros (frutas e verduras). panificação (pães, bolachas, bolos e salgados). carnes.
0492017 0092017 0062017 P B DE SOUTO ME 52.127,05 30/03/2017 30/03/2018 30/03/2017 Registro de Preços para aquisição parcelada dos seguintes produtos:hortifrutigranjeiros (frutas e verduras). panificação (pães, bolachas, bolos e salgados). carnes.
0492017 0092017 0062017 P B DE SOUTO ME 52.127,05 30/03/2017 30/03/2018 30/03/2017 Registro de Preços para aquisição parcelada dos seguintes produtos:hortifrutigranjeiros (frutas e verduras). panificação (pães, bolachas, bolos e salgados). carnes.
0492017 0092017 0062017 P B DE SOUTO ME 52.127,05 30/03/2017 30/03/2018 30/03/2017 Registro de Preços para aquisição parcelada dos seguintes produtos:hortifrutigranjeiros (frutas e verduras). panificação (pães, bolachas, bolos e salgados). carnes.
0492017 0092017 0062017 P B DE SOUTO ME 52.127,05 30/03/2017 30/03/2018 30/03/2017 Registro de Preços para aquisição parcelada dos seguintes produtos:hortifrutigranjeiros (frutas e verduras). panificação (pães, bolachas, bolos e salgados). carnes.
0492017 0092017 0072017 MANOEL BERNARDO DOS SANTOS - ME 39.897,39 30/03/2017 30/03/2018 30/03/2017 Registro de Preços para aquisição parcelada dos seguintes produtos:hortifrutigranjeiros (frutas e verduras). panificação (pães, bolachas, bolos e salgados). carnes.
0492017 0092017 0072017 MANOEL BERNARDO DOS SANTOS - ME 39.897,39 30/03/2017 30/03/2018 30/03/2017 Registro de Preços para aquisição parcelada dos seguintes produtos:hortifrutigranjeiros (frutas e verduras). panificação (pães, bolachas, bolos e salgados). carnes.
0492017 0092017 0072017 MANOEL BERNARDO DOS SANTOS - ME 39.897,39 30/03/2017 30/03/2018 30/03/2017 Registro de Preços para aquisição parcelada dos seguintes produtos:hortifrutigranjeiros (frutas e verduras). panificação (pães, bolachas, bolos e salgados). carnes.
0492017 0092017 0072017 MANOEL BERNARDO DOS SANTOS - ME 39.897,39 30/03/2017 30/03/2018 30/03/2017 Registro de Preços para aquisição parcelada dos seguintes produtos:hortifrutigranjeiros (frutas e verduras). panificação (pães, bolachas, bolos e salgados). carnes.
0492017 0092017 0072017 MANOEL BERNARDO DOS SANTOS - ME 39.897,39 30/03/2017 30/03/2018 30/03/2017 Registro de Preços para aquisição parcelada dos seguintes produtos:hortifrutigranjeiros (frutas e verduras). panificação (pães, bolachas, bolos e salgados). carnes.
0492017 0092017 0072017 MANOEL BERNARDO DOS SANTOS - ME 39.897,39 30/03/2017 30/03/2018 30/03/2017 Registro de Preços para aquisição parcelada dos seguintes produtos:hortifrutigranjeiros (frutas e verduras). panificação (pães, bolachas, bolos e salgados). carnes.
0492017 0092017 0072017 MANOEL BERNARDO DOS SANTOS - ME 39.897,39 30/03/2017 30/03/2018 30/03/2017 Registro de Preços para aquisição parcelada dos seguintes produtos:hortifrutigranjeiros (frutas e verduras). panificação (pães, bolachas, bolos e salgados). carnes.
0492017 0092017 0072017 MANOEL BERNARDO DOS SANTOS - ME 39.897,39 30/03/2017 30/03/2018 30/03/2017 Registro de Preços para aquisição parcelada dos seguintes produtos:hortifrutigranjeiros (frutas e verduras). panificação (pães, bolachas, bolos e salgados). carnes.
0492017 0092017 0072017 MANOEL BERNARDO DOS SANTOS - ME 39.897,39 30/03/2017 30/03/2018 30/03/2017 Registro de Preços para aquisição parcelada dos seguintes produtos:hortifrutigranjeiros (frutas e verduras). panificação (pães, bolachas, bolos e salgados). carnes.
0492017 0092017 0082017 M PEREIRA DIAS - ME 76.801,00 30/03/2017 30/03/2018 30/03/2017 Registro de Preços para aquisição parcelada dos seguintes produtos:hortifrutigranjeiros (frutas e verduras). panificação (pães, bolachas, bolos e salgados). carnes.
0492017 0092017 0082017 M PEREIRA DIAS - ME 76.801,00 30/03/2017 30/03/2018 30/03/2017 Registro de Preços para aquisição parcelada dos seguintes produtos:hortifrutigranjeiros (frutas e verduras). panificação (pães, bolachas, bolos e salgados). carnes.
0492017 0092017 0082017 M PEREIRA DIAS - ME 76.801,00 30/03/2017 30/03/2018 30/03/2017 Registro de Preços para aquisição parcelada dos seguintes produtos:hortifrutigranjeiros (frutas e verduras). panificação (pães, bolachas, bolos e salgados). carnes.
0492017 0092017 0082017 M PEREIRA DIAS - ME 76.801,00 30/03/2017 30/03/2018 30/03/2017 Registro de Preços para aquisição parcelada dos seguintes produtos:hortifrutigranjeiros (frutas e verduras). panificação (pães, bolachas, bolos e salgados). carnes.
0492017 0092017 0082017 M PEREIRA DIAS - ME 76.801,00 30/03/2017 30/03/2018 30/03/2017 Registro de Preços para aquisição parcelada dos seguintes produtos:hortifrutigranjeiros (frutas e verduras). panificação (pães, bolachas, bolos e salgados). carnes.
0492017 0092017 0082017 M PEREIRA DIAS - ME 76.801,00 30/03/2017 30/03/2018 30/03/2017 Registro de Preços para aquisição parcelada dos seguintes produtos:hortifrutigranjeiros (frutas e verduras). panificação (pães, bolachas, bolos e salgados). carnes.
0492017 0092017 0082017 M PEREIRA DIAS - ME 76.801,00 30/03/2017 30/03/2018 30/03/2017 Registro de Preços para aquisição parcelada dos seguintes produtos:hortifrutigranjeiros (frutas e verduras). panificação (pães, bolachas, bolos e salgados). carnes.
0492017 0092017 0082017 M PEREIRA DIAS - ME 76.801,00 30/03/2017 30/03/2018 30/03/2017 Registro de Preços para aquisição parcelada dos seguintes produtos:hortifrutigranjeiros (frutas e verduras). panificação (pães, bolachas, bolos e salgados). carnes.
0492017 0092017 0082017 M PEREIRA DIAS - ME 76.801,00 30/03/2017 30/03/2018 30/03/2017 Registro de Preços para aquisição parcelada dos seguintes produtos:hortifrutigranjeiros (frutas e verduras). panificação (pães, bolachas, bolos e salgados). carnes.
0492017 0092017 0092017 JOSE EMILIANO DE AZEVEDO 119.500,00 30/03/2017 30/03/2018 30/03/2017 Registro de Preços para aquisição parcelada dos seguintes produtos:hortifrutigranjeiros (frutas e verduras). panificação (pães, bolachas, bolos e salgados). carnes.
0492017 0092017 0092017 JOSE EMILIANO DE AZEVEDO 119.500,00 30/03/2017 30/03/2018 30/03/2017 Registro de Preços para aquisição parcelada dos seguintes produtos:hortifrutigranjeiros (frutas e verduras). panificação (pães, bolachas, bolos e salgados). carnes.
0492017 0092017 0092017 JOSE EMILIANO DE AZEVEDO 119.500,00 30/03/2017 30/03/2018 30/03/2017 Registro de Preços para aquisição parcelada dos seguintes produtos:hortifrutigranjeiros (frutas e verduras). panificação (pães, bolachas, bolos e salgados). carnes.
0492017 0092017 0092017 JOSE EMILIANO DE AZEVEDO 119.500,00 30/03/2017 30/03/2018 30/03/2017 Registro de Preços para aquisição parcelada dos seguintes produtos:hortifrutigranjeiros (frutas e verduras). panificação (pães, bolachas, bolos e salgados). carnes.
0492017 0092017 0092017 JOSE EMILIANO DE AZEVEDO 119.500,00 30/03/2017 30/03/2018 30/03/2017 Registro de Preços para aquisição parcelada dos seguintes produtos:hortifrutigranjeiros (frutas e verduras). panificação (pães, bolachas, bolos e salgados). carnes.
0492017 0092017 0092017 JOSE EMILIANO DE AZEVEDO 119.500,00 30/03/2017 30/03/2018 30/03/2017 Registro de Preços para aquisição parcelada dos seguintes produtos:hortifrutigranjeiros (frutas e verduras). panificação (pães, bolachas, bolos e salgados). carnes.
0492017 0092017 0092017 JOSE EMILIANO DE AZEVEDO 119.500,00 30/03/2017 30/03/2018 30/03/2017 Registro de Preços para aquisição parcelada dos seguintes produtos:hortifrutigranjeiros (frutas e verduras). panificação (pães, bolachas, bolos e salgados). carnes.
0492017 0092017 0092017 JOSE EMILIANO DE AZEVEDO 119.500,00 30/03/2017 30/03/2018 30/03/2017 Registro de Preços para aquisição parcelada dos seguintes produtos:hortifrutigranjeiros (frutas e verduras). panificação (pães, bolachas, bolos e salgados). carnes.
0492017 0092017 0092017 JOSE EMILIANO DE AZEVEDO 119.500,00 30/03/2017 30/03/2018 30/03/2017 Registro de Preços para aquisição parcelada dos seguintes produtos:hortifrutigranjeiros (frutas e verduras). panificação (pães, bolachas, bolos e salgados). carnes.
0502017 0352017 0502017 JOANILSON DANTAS DO NASCIMENTO 1.800,00 03/02/2017 03/04/2017 03/02/2017 CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA REALIZAÇÃO DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE BLOCOS A SER REALIZADO NOS DIAS 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17
0512017 0512017 0512017 EMANUEL GOMES FERNANDES 2.200,00 20/02/2017 20/03/2017 20/03/2017 CONTRATAÇÃO DE BANDA ARROCHARME PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO NO CARNAVAL DE RUA
0522017 0522017 0522017 ANTONIO MARCOS FERREIRA DA SILVA 3.200,00 20/02/2017 20/03/2017 27/02/2017 CONTRATAÇÃO DE MARQUINHOS CARREIRA PARA REALIZAÇÃO SHOW ARTÍSTICO NO CARNAVAL DE RUA
0532017 0042017 0532017 SAULO PEREIRA DA SILVA 2.550,00 20/02/2017 20/03/2017 20/02/2017 CONTRATAÇÃO DE SAULO FARRA E BANDA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO NO CARNAVAL DE RUA
0542017 0052017 0542017 GILVANDO DE MEDEIROS SOUTO 1.900,00 20/02/2017 20/03/2017 20/02/2017 CONTRATACAO DA BANDA TRIMETAL PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO NO CARNAVAL DE RUA, NO DIA 27-02-2017, NO ESPAÇO DE EVENTOS MANOEL LEANDRO DE ARAÚJO
0552017 0062017 0552017 CARLOS ALBERTO MEDEIROS DA SILVA 600,00 20/02/2017 20/03/2017 27/02/2017 CONTRATAÇÃO DE MARCOS LUAN E CARLINHOS PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO NO CARNAVAL DE RUA, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2017, NO ESPAÇO MANOEL DE EVENT
0562017 0072017 0562017 ANDERSON NERY DOS SANTOS 1.450,00 20/02/2017 20/03/2017 27/02/2017 CONTRATAÇÃO DE ORQUESTRA ANTIGOS CARNAVAIS PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO NO CARNAVAL DE RUA, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2017, NO ESPAÇO DE EVENTOS
0572017 0082017 0572017 PR-IMPRENSA NACIONAL 5.000,00 17/02/2017 17/04/2017 17/02/2017 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO
0582017 0092017 0582017 TELEMAR NORTE LESTE S-A 25.000,00 10/02/2017 31/12/2017 10/02/2017 TELEFONIA FIXA E INTENET
0592017 0362017 0592017 JOSE JORGE REINALDO DOS REIS 2.720,00 31/01/2017 31/03/2017 31/01/2017 contratação de serviços como Operador do veículo de esgotar fossas sépticas durante o período 01-02-2017 a 06-03-2017
0612017 0372017 0612017 MARTINHO AZEVEDO DA SILVA 2.280,00 31/01/2017 30/03/2017 31/01/2017 Contratação de serviços como ajudante no esgotamento de fossas sépticas durante o período 01-02-2017 a 10-03-2017
062017 0102017 0162017 NUNES & BRITO - LTDA ME 344.400,00 12/04/2017 12/04/2018 13/04/2017 Registro de Preços para aquisição parcelada dos serviços de confecção de próteses dentárias para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde
062017 0102017 0162017 NUNES & BRITO - LTDA ME 344.400,00 12/04/2017 12/04/2018 13/04/2017 Registro de Preços para aquisição parcelada dos serviços de confecção de próteses dentárias para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde
062017 0102017 0162017 NUNES & BRITO - LTDA ME 344.400,00 12/04/2017 12/04/2018 13/04/2017 Registro de Preços para aquisição parcelada dos serviços de confecção de próteses dentárias para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde
062017 0102017 0162017 NUNES & BRITO - LTDA ME 344.400,00 12/04/2017 12/04/2018 13/04/2017 Registro de Preços para aquisição parcelada dos serviços de confecção de próteses dentárias para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde
0632017 0122017 0632017.0011 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - EP 1.019.431,50 31/05/2017 31/05/2018 31/05/2017 contratação de empresa especializada para o gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis, fornecendo sistema (software) de gerenciamento integrada para captura eletrônica de dados (cartão magnético)
0632017 0122017 0632017.0011 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - EP 1.019.431,50 31/05/2017 31/05/2018 31/05/2017 contratação de empresa especializada para o gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis, fornecendo sistema (software) de gerenciamento integrada para captura eletrônica de dados (cartão magnético)
0632017 0122017 0632017.0011 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - EP 1.019.431,50 31/05/2017 31/05/2018 31/05/2017 contratação de empresa especializada para o gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis, fornecendo sistema (software) de gerenciamento integrada para captura eletrônica de dados (cartão magnético)
0632017 0122017 0632017.0011 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - EP 1.019.431,50 31/05/2017 31/05/2018 31/05/2017 contratação de empresa especializada para o gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis, fornecendo sistema (software) de gerenciamento integrada para captura eletrônica de dados (cartão magnético)
0632017 0122017 0632017.0011 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - EP 1.019.431,50 31/05/2017 31/05/2018 31/05/2017 contratação de empresa especializada para o gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis, fornecendo sistema (software) de gerenciamento integrada para captura eletrônica de dados (cartão magnético)
0632017 0122017 0632017.0011 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - EP 1.019.431,50 31/05/2017 31/05/2018 31/05/2017 contratação de empresa especializada para o gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis, fornecendo sistema (software) de gerenciamento integrada para captura eletrônica de dados (cartão magnético)
0632017 0122017 0632017.0011 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - EP 1.019.431,50 31/05/2017 31/05/2018 31/05/2017 contratação de empresa especializada para o gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis, fornecendo sistema (software) de gerenciamento integrada para captura eletrônica de dados (cartão magnético)
0632017 0122017 0632017.0011 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - EP 1.019.431,50 31/05/2017 31/05/2018 31/05/2017 contratação de empresa especializada para o gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis, fornecendo sistema (software) de gerenciamento integrada para captura eletrônica de dados (cartão magnético)
0632017 0122017 0632017.0011 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - EP 1.019.431,50 31/05/2017 31/05/2018 31/05/2017 contratação de empresa especializada para o gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis, fornecendo sistema (software) de gerenciamento integrada para captura eletrônica de dados (cartão magnético)
0652017 0132017 0082017 VELOZ-NET.COM SERVICOS E INTERNET LTDA 17.820,00 24/04/2017 24/04/2018 24/04/2017 contratação de empresa para fornecimento de LINK DE 15MBs FULL DEDICADO
0662017 0382017 0662017 RAIMUNDO NONATO MORAIS DE MEDEIROS 81398840491 1.200,00 10/02/2017 10/05/2017 10/02/2017 Contratação de serviços como Pedreiro na execução de pequenos reparos no prédio da Creche Pró-Infância tipo B do Município de São João do Sabugi-RN
0672017 0392017 0672017 JOSE JERONIMO FERNANDES DE MORAIS 00924282401 3.000,00 10/02/2017 31/12/2017 10/02/2017 Aquisição de serviços de reparação e conserto de pneus e câmaras de ar em caminhões, ônibus e outros veículos pesados pertencentes ao Município de São João do Sabugi-RN
0682017 0402017 0682017 AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA 162,25 10/02/2017 10/05/2017 10/02/2017 Aquiisição de serviços de manutenção destinados à ambulância, com fulcro no artigo 24
0692017 0412017 0692017 ROZINALDO M. DE ARAUJO - ME 2.315,00 23/03/2017 23/06/2017 23/03/2017 Aquisição de serviços de instalação e manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos pertencentes ao Município de São João do Sabugi-RN
0702017 0142017 0172017 EMBARQUE JA VIAGENS E TURISMO LTDA 30.000,00 19/04/2017 19/04/2018 19/04/2017 Registro de Preços para contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas
0712017 0052017 0072017 ILAIONARIA MARCIA PEREIRA 10.800,00 24/04/2017 14/01/2018 24/04/2017 Contratação de serviços de poio institucional à Secretaria Municipal de Saúde através do Programa de Qualificação da Atenção Básica, iniciativa que faz parte do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ).
0722017 0422017 0722017 EMBARQUE JA VIAGENS E TURISMO LTDA 3.779,80 15/03/2017 15/06/2017 15/03/2017 Aquisição de passagens aéreas no trecho Juazeiro do Norte-Brasília-Juazeiro do Norte
0732017 0102017 0732017 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 270,00 04/04/2017 04/06/2017 04/04/2017 Realização de inscrição na XX Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, que acontecerá nos dias 15 a 18 de maio de 2017
0742017 015-2017 0742017.1817 NNMED DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LT 72.398,00 22/04/2017 21/04/2018 23/05/2017 Registro de Preços para a aquisição parcelada de medicamentos psicotrópicos com vistas a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
0742017 015-2017 0742017.1817 NNMED DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LT 72.398,00 22/04/2017 21/04/2018 23/05/2017 Registro de Preços para a aquisição parcelada de medicamentos psicotrópicos com vistas a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
0742017 015-2017 0742017.1817 NNMED DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LT 72.398,00 22/04/2017 21/04/2018 23/05/2017 Registro de Preços para a aquisição parcelada de medicamentos psicotrópicos com vistas a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
0742017 015-2017 0742017.1817 NNMED DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LT 72.398,00 22/04/2017 21/04/2018 23/05/2017 Registro de Preços para a aquisição parcelada de medicamentos psicotrópicos com vistas a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
0752017 016-2017 0752017.2017 FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA 44.584,00 24/05/2017 23/05/2018 29/05/2017 Registro de Preços para a aquisição parcelada de material esportivo para a manutenção das atividades esportivas desenvolvidas no âmbito do Município de São João do Sabugi RN.
0752017 016-2017 0752017.2117 ARTE MALHAS LTDA ME 6.547,60 24/05/2017 23/05/2018 29/05/2017 Registro de Preços para a aquisição parcelada de material esportivo para a manutenção das atividades esportivas desenvolvidas no âmbito do Município de São João do Sabugi RN.
0752017 016-2017 0752017.2217 MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO SILVA ME 34.213,00 24/05/2017 23/05/2018 29/05/2017 Registro de Preços para a aquisição parcelada de material esportivo para a manutenção das atividades esportivas desenvolvidas no âmbito do Município de São João do Sabugi RN.
0762017 006-2017 0762017.1217 EMPREITEIRA DE OBRAS CAICO LTDA. 145.759,13 20/06/2017 19/04/2018 22/06/2017 Contratação de empresa para execução de obras civis de engenharia para recomposição de pavimentação em paralelepípedos (método convencional) de diversas ruas do Município de São João do Sabugi-RN.
0782017 0082017 0782017.0010 MENESES E BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME 42.245,34 22/05/2017 22/09/2017 23/05/2017 Contratação de empresa para execução de obras civis de engenharia para reforma da sede do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS do Município de São João do Sabugi-RN.
0782017 0082017 0782017.0010 MENESES E BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME 42.245,34 22/05/2017 22/09/2017 23/05/2017 Contratação de empresa para execução de obras civis de engenharia para reforma da sede do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS do Município de São João do Sabugi-RN.
0782017 0082017 0782017.0010 MENESES E BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME 42.245,34 22/05/2017 22/09/2017 23/05/2017 Contratação de empresa para execução de obras civis de engenharia para reforma da sede do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS do Município de São João do Sabugi-RN.
0782017 0082017 0782017.0010 MENESES E BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME 42.245,34 22/05/2017 22/09/2017 23/05/2017 Contratação de empresa para execução de obras civis de engenharia para reforma da sede do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS do Município de São João do Sabugi-RN.
0792017 0432017 0792017 J DANTAS FILHO ME 1.180,00 27/03/2017 27/06/2017 27/03/2017 Aquisição de peças específicas que serão utilizadas na restauração do motor elétrico da bomba de irrigação do campo de futebol José Nogueira Filho
0802017 0442017 0802017 J DANTAS FILHO ME 720,00 27/03/2017 27/06/2017 27/03/2017 prestação de serviços de rebobinamento em motor elétrico 7,5CV, TRIF II P, com serviço de torno e mão de obra, na restauração do motor elétrico da bomba de irrigação do campo de futebol José Nogueira Filho
0812017 0452017 0812017.8117 INACIO JOSE DE OLIVEIRA 7.420,00 03/04/2017 31/12/2017 15/05/2017 contratação de profissional para construção de seis mata burros na zona rural de São João do Sabugi-RN
0832017 0462017 0832017 ERASMO ARAÚJO DE LUCENA 2.400,00 02/05/2017 30/06/2017 02/05/2017 aquisição de serviços especializados de Médico Veterinário para planejar e executar ações de fiscalização sanitária e serviços de fomento e assistência técnica à criação de animais e à saúde pública
0842017 018-2017 0842017.2817 HERCILIO PAULINO DE MEDEIROS NETO 01785322400 37.590,00 16/06/2017 15/06/2018 19/06/2017 Registro de Preços para a prestação parcelada de serviços de solda e serralheria em equipamentos e utensílios para atender diversas Secretariais no Município de São João do Sabugi-RN.
0862017 047-2017 0862017.0086 UERLEY GERLUSIO DA SILVA 720,00 11/05/2017 11/06/2017 09/06/2017 Locação de cama elástica, como forma de entretenimento e atrativo para as crianças que comparecerem com seus pais, ou responsáveis, ao evento de mobilização social, para sensibilização e discussão a cerca do Plano Municipal de Saneamento Básico de Sã
0872017 020-2017 0872017.0024 MANOEL BERNARDO DOS SANTOS - ME 175.983,95 06/06/2017 06/06/2018 08/06/2017 Aquisição parcelada de diversos produtos para a manutenção das atividades das secretarias e órgãos do Município de São João do Sabugi-RN.
0882017 048-2017 0882017.8817 IRANDI NUNES DE ARAUJO 6.360,00 05/05/2017 04/05/2018 24/05/2017 Locação de imóvel para o para o funcionamento do temporário do PSF II, tendo em vista que o prédio próprio encontra-se em reforma no Município de São João do Sabugi-RN
0892017 49-2017 0892017.8917 INACIO SERGIO DOS SANTOS NETO 3.000,00 02/05/2017 02/07/2017 09/06/2017 Contratação de instrutor de dança junina direcionado a crianças e adolescentes do CRAS com intuito de elaborar apresentações de quadrilhas estilizadas que serão apresentadas na festa do padroeiro do Município de São João do Sabugi
0892017 049-2017 0892017.8917 INACIO SERGIO DOS SANTOS NETO 3.000,00 02/05/2017 02/07/2017 09/06/2017 Contratação de instrutor de dança junina direcionado a crianças e adolescentes do CRAS com intuito de elaborar apresentações de quadrilhas estilizadas que serão apresentadas na festa do padroeiro do Município de São João do Sabugi, pelo período de do
0892017 049-2017 0892017.8917 INACIO SERGIO DOS SANTOS NETO 3.000,00 02/05/2017 02/07/2017 09/06/2017 Contratação de instrutor de dança junina direcionado a crianças e adolescentes do CRAS com intuito de elaborar apresentações de quadrilhas estilizadas que serão apresentadas na festa do padroeiro do Município de São João do Sabugi
0892017 49-2017 0892017.8917 INACIO SERGIO DOS SANTOS NETO 3.000,00 03/05/2017 02/07/2017 09/06/2017 Contratação de instrutor de dança junina direcionado a crianças e adolescentes do CRAS com intuito de elaborar apresentações de quadrilhas estilizadas que serão apresentadas na festa do padroeiro do Município de São João do Sabugi
0892017 049-2017 0892017.8917 INACIO SERGIO DOS SANTOS NETO 3.000,00 03/05/2017 02/07/2017 09/06/2017 Contratação de instrutor de dança junina direcionado a crianças e adolescentes do CRAS com intuito de elaborar apresentações de quadrilhas estilizadas que serão apresentadas na festa do padroeiro do Município de São João do Sabugi, pelo período de do
0892017 049-2017 0892017.8917 INACIO SERGIO DOS SANTOS NETO 3.000,00 03/05/2017 02/07/2017 09/06/2017 Contratação de instrutor de dança junina direcionado a crianças e adolescentes do CRAS com intuito de elaborar apresentações de quadrilhas estilizadas que serão apresentadas na festa do padroeiro do Município de São João do Sabugi
0892017 49-2017 0892017.8917 INACIO SERGIO DOS SANTOS NETO 3.000,00 03/05/2017 02/07/2017 09/06/2017 Contratação de instrutor de dança junina direcionado a crianças e adolescentes do CRAS com intuito de elaborar apresentações de quadrilhas estilizadas que serão apresentadas na festa do padroeiro do Município de São João do Sabugi
0892017 049-2017 0892017.8917 INACIO SERGIO DOS SANTOS NETO 3.000,00 03/05/2017 02/07/2017 09/06/2017 Contratação de instrutor de dança junina direcionado a crianças e adolescentes do CRAS com intuito de elaborar apresentações de quadrilhas estilizadas que serão apresentadas na festa do padroeiro do Município de São João do Sabugi, pelo período de do
0892017 049-2017 0892017.8917 INACIO SERGIO DOS SANTOS NETO 3.000,00 03/05/2017 02/07/2017 09/06/2017 Contratação de instrutor de dança junina direcionado a crianças e adolescentes do CRAS com intuito de elaborar apresentações de quadrilhas estilizadas que serão apresentadas na festa do padroeiro do Município de São João do Sabugi
0902017 021-2017 0902017.2517 S M DANTAS SANTOS - ME 28.700,00 12/06/2017 11/06/2018 19/06/2017 Registro de Preços para a contratação de empresa para fornecimento de estrutura, equipamentos e outros materiais necessários para a realização de possíveis eventos e campanhas pelo Município de São João do Sabugi-RN.
0902017 021-2017 0902017.2617 FRANCISCA OFELIA DANTAS CHIANCA 9.900,00 12/06/2017 11/06/2018 19/06/2017 Registro de Preços para a contratação de empresa para fornecimento de estrutura, equipamentos e outros materiais necessários para a realização de possíveis eventos e campanhas pelo Município de São João do Sabugi-RN.
0932017 0232017 0932017.0013 LEMOS E MARQUES LTDA 7.200,00 27/06/2017 31/12/2017 27/06/2017 Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação) de sistema de tributação, sistema de recursos humanos, sistema de emissão de nota fiscal de serviço eletrônica, sistema do portal do servidor, sistema de contabilidade pública
0932017 0232017 0932017.0014 KEILLA TAISE LOPES DE MATOS 9.900,00 27/06/2017 27/06/2017 27/06/2017 Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação) de sistema de tributação, sistema de recursos humanos, sistema de emissão de nota fiscal de serviço eletrônica, sistema do portal do servidor, sistema de contabilidade pública
0942017 050-2017 0942017.9417 ELEONIDES NETA BEZERRA 4.200,00 22/05/2017 30/06/2017 09/06/2017 contratação de serviços de esgotamento de fossas sépticas com ajuda do carro limpa fossa por um período de sete dias com o objetivo de diminuir as solicitações, pois a demanda está bem acima do que pode ser executado por nossa equipe.
0962017 051-2017 962017.0001 RAMOM MEDEIROS DE ARAUJO 600,00 22/05/2017 30/07/2017 21/06/2017 Contratação de pessoa física para ornamentar (fabricar e arrumar) a Praça Antônio Quintino de Araújo e as vias públicas deste Município para as festividades juninas.
0972017 052-2017 0972017.9217 JANETE MORAIS DE ARAÚJO 2.610,00 02/05/2017 31/12/2017 09/06/2017 Locação de Máquina Xerográfica, incluindo Manutenção e Fornecimento de Insumos para Secretaria Municipal de Administração e Gestão de pessoas.
0972017 052-2017 0972017.9217 JANETE MORAIS DE ARAÚJO 2.610,00 02/05/2017 31/12/2017 09/06/2017 Aluguel de Máquina Xerográfica, incluindo manutenção e fornecimento de insumo da mesma, destinado aos serviços a serem desempenhados nesta unidade administrativa, tendo em vista que a empresa anterior removeu o equipamento que era locado nesta unidad
0972017 052-2017 0972017.9717 JANETE MORAIS DE ARAÚJO 2.610,00 11/05/2017 10/11/2017 09/06/2017 Locação de Máquina Xerográfica, incluindo Manutenção e Fornecimento de Insumos para Secretaria Municipal de Administração e Gestão de pessoas.
0972017 052-2017 0972017.9717 JANETE MORAIS DE ARAÚJO 2.610,00 11/05/2017 10/11/2017 09/06/2017 Aluguel de Máquina Xerográfica, incluindo manutenção e fornecimento de insumo da mesma, destinado aos serviços a serem desempenhados nesta unidade administrativa, tendo em vista que a empresa anterior removeu o equipamento que era locado nesta unidad
0982017 053-2017 0982017.0001 RANICLEI MORAIS DOS SANTOS 600,00 22/05/2017 30/07/2017 21/06/2017 Contratação de pessoa física para ornamentar (fabricar e arrumar) a Praça Antônio Quintino de Araújo e as vias públicas deste Município para as festividades juninas.
0992017 054-2017 0992017.0099 2M ASSESSORIA PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA 2.000,00 08/06/2017 08/07/2017 09/06/2017 Contratação de empresa realização de duas inscrições no Curso de Licitação e Habilitação para Pregoeiro, a ser realizado nos dias 12, 13 e 14 de junho de 2017, na cidade de Mossoró-RN,
1002017 055-2017 1002017.0001 LUCIANO AIRES DE LUCENA 600,00 22/05/2017 30/07/2017 17/07/2017 Contratação de pessoa física para ornamentar (fabricar e arrumar) a Praça Antônio Quintino de Araújo e as vias públicas deste Município para as festividades juninas.
1022017 011-2017 1022017.0102 LUIZ BENTO DOS SANTOS 3.500,00 12/06/2017 12/07/2017 21/06/2017 Contratação de Trio Aruanda para realização de show artístico durante as festividades do São João , no dia 19-06-2017, no Espaço de Eventos Manoel Leandro de Araújo
1032017 012-2017 1032017.0103 FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DE BRITO 2.100,00 12/06/2017 12/07/2017 21/06/2017 Contratação de Laércio Vaneirão para realização de show artístico durante as festividades do São João , no dia 19-06-2017, no Espaço de Eventos Manoel Leandro de Araújo
1042017 013-2017 1042017.0104 ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA - ME 9.700,00 12/06/2017 12/07/2017 23/06/2017 Contratação de Forró do Amasso para realização de show artístico durante as festividades do São João , no dia 23-06-2017, no Espaço de Eventos Manoel Leandro de Araújo
1052017 014-2017 1052017.0105 JOSE MANUEL DA SILVA 5.400,00 12/06/2017 12/07/2017 23/06/2017 Contratação de Aleijadinho de Pombal para realização de show artístico durante as festividades do São João , no dia 23-06-2017, no Espaço de Eventos Manoel Leandro de Araújo
1062017 015-2017 1062017.0106 SUSINARA PEREIRA DE CASTRO 2.000,00 12/06/2017 12/07/2017 23/06/2017 Contratação de Nara Castro para realização de show artístico durante as festividades do São João , no dia 23-06-2017, no Espaço de Eventos Manoel Leandro de Araújo.
1072017 016-2017 1072017.0107 MARCIO EDUARDO BESERRA DINIZ 2.400,00 12/06/2017 12/07/2017 12/06/2017 Contratação de Márcio Diniz e Chamego na Varanda para realização de show artístico durante as festividades do São João , no dia 24-06-2017, no Espaço de Eventos Manoel Leandro de Araújo
1082017 017-2017 1082017.0108 JOSELANDIA SOARES DE OLIVEIRA 3.500,00 12/06/2017 12/07/2017 23/06/2017 Contratação de Forró da Nanah para realização de show artístico durante as festividades do São João , no dia 24-06-2017, no Espaço de Eventos Manoel Leandro de Araújo
1092017 018-2017 1092017.0109 CRISTOVÃO JOSÉ AZEVEDO DE SOUZA 3.000,00 12/06/2017 11/07/2017 23/06/2017 Contratação de Bem Balançado para realização de show artístico durante as festividades do São João , no dia 24-06-2017, no Espaço de Eventos Manoel Leandro de Araújo
1142017 061-2017 1142017.0001 JOSE SOARES DE MEDEIROS 1.250,00 14/06/2017 31/12/2017 25/07/2017 Aquisição de serviços de transporte de materiais e equipamentos para atender às necessidades das diversas secretarias do Município de São João do Sabugi-RN.
1152017 0382015 1152017.0015 MILANFLEX INDUSTRIA E C DE M E EQUIPAMENTOS LTDA 11.008,00 13/07/2017 31/12/2017 14/07/2017 Adesão à Ata de Registro de Preços nº 022-2016 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
1162017 0052016 1162017.0017 BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA 1.504,00 13/07/2017 31/12/2017 14/07/2017 Adesão à Ata de Registro de Preços nº 020-2016 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
1172017 0252017 1172017.3017 ALIGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME 78.407,50 26/07/2017 25/07/2018 27/07/2017 Registro de Preços para aquisição dos serviços de confecção de materiais gráficos, comendas, carimbos, placas de sinalização, plotagem de plantas de construção, entre outros, para atender às necessidades das secretarias e órgãos do Município de São J
1172017 0252017 1172017.3017 ALIGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME 78.407,50 26/07/2017 25/07/2018 27/07/2017 Registro de Preços para aquisição dos serviços de confecção de materiais gráficos, comendas, carimbos, placas de sinalização, plotagem de plantas de construção, entre outros, para atender às necessidades das secretarias e órgãos do Município de São J
1172017 0252017 1172017.3017 ALIGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME 78.407,50 26/07/2017 25/07/2018 27/07/2017 Registro de Preços para aquisição dos serviços de confecção de materiais gráficos, comendas, carimbos, placas de sinalização, plotagem de plantas de construção, entre outros, para atender às necessidades das secretarias e órgãos do Município de São J
1172017 0252017 1172017.3017 ALIGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME 78.407,50 26/07/2017 25/07/2018 27/07/2017 Registro de Preços para aquisição dos serviços de confecção de materiais gráficos, comendas, carimbos, placas de sinalização, plotagem de plantas de construção, entre outros, para atender às necessidades das secretarias e órgãos do Município de São J
1172017 0252017 1172017.3117 ALIGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME 2.149,00 26/07/2017 25/07/2018 27/07/2017 Registro de Preços para aquisição dos serviços de confecção de materiais gráficos, comendas, carimbos, placas de sinalização, plotagem de plantas de construção, entre outros, para atender às necessidades das secretarias e órgãos do Município de São J
1172017 0252017 1172017.3117 ALIGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME 2.149,00 26/07/2017 25/07/2018 27/07/2017 Registro de Preços para aquisição dos serviços de confecção de materiais gráficos, comendas, carimbos, placas de sinalização, plotagem de plantas de construção, entre outros, para atender às necessidades das secretarias e órgãos do Município de São J
1172017 0252017 1172017.3117 ALIGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME 2.149,00 26/07/2017 25/07/2018 27/07/2017 Registro de Preços para aquisição dos serviços de confecção de materiais gráficos, comendas, carimbos, placas de sinalização, plotagem de plantas de construção, entre outros, para atender às necessidades das secretarias e órgãos do Município de São J
1172017 0252017 1172017.3117 ALIGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME 2.149,00 26/07/2017 25/07/2018 27/07/2017 Registro de Preços para aquisição dos serviços de confecção de materiais gráficos, comendas, carimbos, placas de sinalização, plotagem de plantas de construção, entre outros, para atender às necessidades das secretarias e órgãos do Município de São J
1202017 0302016 1202017.0018 K.C.R INDUSTRIA E COM DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP 1.240,00 13/07/2017 31/12/2017 14/07/2017 Adesão à Ata de Registro de Preços nº 030-2016 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
1212017 062-2017 1212017.0001 JOSE DHERIVAN MEDEIROS DE MORAIS 2.400,00 01/06/2017 30/07/2017 14/07/2017 Contratação de serviços de Pedreiro para construção de piso ciclópico e no reparo de cercas dos currais do Matadouro Público Municipal
1222017 028-2017 1222017.0041 ARMAZEM ZEZAO LTDA. 300.331,13 28/08/2017 28/08/2018 01/09/2017 Aquisição parcelada de materiais de construção que serão utilizados pelas diversas secretarias do Município de São João do Sabugi-RN.
1222017 028-2017 1222017.0042 ELETROCENTER MAT. ELET. E CONSTRUCAO LTDA. 177.585,05 28/08/2017 28/08/2018 01/09/2017 Aquisição parcelada de materiais de construção que serão utilizados pelas diversas secretarias do Município de São João do Sabugi-RN.
1242017 0642017 1242017.0001 NILVANDRO NOBREGA DOS SANTOS 1.200,00 01/06/2017 30/07/2017 14/07/2017 Contratação de serviços de servente de pedreiro para a construção de piso ciclópico e no reparo de cercas dos currais do Matadouro Público Municipal.
1252017 062016 1252017.0019 CASA E BAR NORDESTE COM DE UTILIDADES DO LAR LTDA 224,91 13/07/2017 31/12/2017 14/07/2017 Adesão à Ata de Registro de Preços nº 017-2016 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
1272017 066-2017 1272017.0066 GORGONIO ARAUJO DA SILVA 04998539469 4.820,00 22/06/2017 31/12/2017 26/07/2017 Serviços de instalação e manutenção dos aparelhos de ar condicionado pertencentes ao Município de São João do Sabugi-RN.
1282017 067-2017 1282017.0001 JOAQUIM LUIZ DA SILVA 2.400,00 12/06/2017 30/07/2017 19/07/2017 Contratação de serviços de sonorização e divulgação em carro de som das ações, campanhas e eventos desenvolvidos pelas diversas secretarias do Município de São João do Sabugi-RN
1312017 070-2017 1312017.0070 NEWTEC COMERCIO LTDA 236,00 17/07/2017 17/10/2017 27/10/2017 Contratação de empresa para prestar serviços de revisão do carro da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São João do Sabugi-RN.
1322017 0382015 1322017.0016 NASA NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 13.727,60 31/07/2017 31/12/2017 31/07/2017 Mobiliários e colchonetes para educação infantil.
1342017 072-2017 1342017.0072 MANOEL GOMES DO NASCIMENTO 2.500,00 18/07/2017 31/12/2017 28/09/2017 Serviços de topógrafo para o levantamento topográfico planimétrico para fins de desmembramento do terreno destinado a construção do conjunto habitacional vila dos pescadores localizado no Bairro Belo Horizonte. e levantamento topográfico planimétrico
1372017 029-2017 1372017.0036 ARTMED COMERCIAL EIRELI 72.258,20 28/08/2017 28/08/2018 28/08/2017 Aquisição parcelada de medicamentos básicos, controlados, materiais hospitalares, e injetáveis para atender às necessidades do Município de São João do Sabugi-RN.
1372017 029-2017 1372017.0037 NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME 26.010,60 28/08/2017 28/08/2018 28/08/2017 Aquisição parcelada de medicamentos básicos, controlados, materiais hospitalares, e injetáveis para atender às necessidades do Município de São João do Sabugi-RN.
1372017 029-2017 1372017.0038 NNMED DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LT 87.762,75 28/08/2017 28/08/2018 28/08/2017 Aquisição parcelada de medicamentos básicos, controlados, materiais hospitalares, e injetáveis para atender às necessidades do Município de São João do Sabugi-RN.
1372017 029-2017 1372017.0039 PHOSPODONT LTDA 153.922,52 28/08/2017 28/08/2018 28/08/2017 Aquisição parcelada de medicamentos básicos, controlados, materiais hospitalares, e injetáveis para atender às necessidades do Município de São João do Sabugi-RN.
1372017 029-2017 1372017.0040 RDF DISTRIBUIDORA DE PROD PARA SAUDE 56.361,53 28/08/2017 28/08/2018 28/08/2017 Aquisição parcelada de medicamentos básicos, controlados, materiais hospitalares, e injetáveis para atender às necessidades do Município de São João do Sabugi-RN.
1392017 075-2017 1392017.0075 JOAO DAMASCENO BATISTA NETO 2.880,00 01/08/2017 01/08/2017 17/08/2017 Serviços de instalação e manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos pertencentes ao Município de São João do Sabugi-RN.
1412017 077-2017 1412017.0077 RAIMUNDO NONATO MORAIS DE MEDEIROS 81398840491 11.539,11 01/08/2017 30/10/2017 23/08/2017 Serviços de execução de reforma das instalações do posto de saúde da Comunidade Rural Cachos, localizada na zona rural do município de São João do Sabugi-RN.
1422017 078-2017 1422017.0078 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR 2.100,00 01/08/2017 30/09/2017 01/09/2017 Serviços de realização de capacitação com duração de três dias em nosso Município para as equipes de Assistência Social.
1442017 080-2017 1442017.0080 IZABEL FERNANDES CAVALCANTI & CIA LTDA - EPP 1.292,00 24/08/2017 24/08/2017 28/08/2017 Aquisição de 01 (um) refrigerador para a Sala de Vacinas das Comunidades Rurais do Município de São João do Sabugi-RN.
1703210001 012017 01 A. L. FERNANDES SERVICOS ME 38.000,00 21/03/2017 23/03/2017 21/03/2017 teste