| Numero | Data | Objeto | Valor | Detalhes |
|---|
| 02462015 | 21-10-2015 | SERVIÇO DE QUEIMAGEM COM LANÇA-CHAMAS | 0.00 | Detalhes |
| 02412015 | 15-10-2015 | AQUISIÇÃO DE REFIL PARA FILTROS DE BEBEDOUROS | 350.00 | Detalhes |
| 02422015 | 15-10-2015 | SERVIÇO DE FERREIRO | 1,690.00 | Detalhes |
| 02432015 | 15-10-2015 | SERVIÇO DE MARCENEIRO | 385.00 | Detalhes |
| 02402015 | 14-10-2015 | AQUISIÇÃO DE TELA PARA QUADRA DE VÔLEI DA ACADEMIA PÚBLICA DE SAÚDE CREUZA RAMOS | 154.44 | Detalhes |
| 02392015 | 13-10-2015 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONTROLE DE QUALIDADE E LEVANTAMENTO RADIOMÉTRICO NA SALA DE RAIOS-X | 2,200.00 | Detalhes |
| 02382015 | 07-10-2015 | LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS RECREATIVO PARA O DIA DA CRIANÇA | 2,900.00 | Detalhes |
| 02372015 | 05-10-2015 | SERVIÇO DE TRANSPORTES DIVERSOS | 1,645.20 | Detalhes |
| 02342015 | 29-09-2015 | SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPÓGRAFICO REALIZADO NA CIDADE DE SERRA NEGRA DO NORTE-RN | 7,950.00 | Detalhes |
| 02352015 | 29-09-2015 | AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA INFORMÁTICA | 1,620.80 | Detalhes |
| 02332015 | 24-09-2015 | AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO | 1,300.00 | Detalhes |
| 02302015 | 23-09-2015 | SERVIÇO DE QUEIMAGEM DE LANÇA-CHAMAS | 451.00 | Detalhes |
| 02312015 | 23-09-2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E PVC | 1,759.00 | Detalhes |
| 02322015 | 23-09-2015 | SERVIÇO DE PALESTRANTE | 300.00 | Detalhes |
| 02292015 | 22-09-2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E PVC PARA O SANEAMENTO | 1,849.00 | Detalhes |
| 02272015 | 17-09-2015 | SERVIÇO DE FERREIRO | 1,280.00 | Detalhes |
| 02282015 | 17-09-2015 | SERVIÇO DE MARCENEIRO | 750.00 | Detalhes |
| 02262015 | 08-09-2015 | AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS | 675.00 | Detalhes |
| 02252015 | 04-09-2015 | SERVIÇO DE EQUIPE DE APOIO (LOGÍSTICA, CONTROLE DE TRÁFEGO, LIMPEZA DE BANHEIRO E COORDENAÇÃO GERAL) | 4,950.00 | Detalhes |
| 02242015 | 03-09-2015 | SERVIÇO DE TRANSPORTES DIVERSOS | 323.40 | Detalhes |