| Numero | Data | Objeto | Valor | Detalhes |
|---|
| 01312015 | 06-05-2015 | SERVIÇO DE CABELEIREIRO | 414.00 | Detalhes |
| 01322015 | 06-05-2015 | SERVIÇO DE MANICURE | 1,680.00 | Detalhes |
| 01302015 | 04-05-2015 | MANUTENÇÃO EM CONDICIONADORES DE AR | 540.00 | Detalhes |
| 01242015 | 29-04-2015 | MANUTENÇÃO EM DESSALINIZADORES | 4,980.00 | Detalhes |
| 01252015 | 29-04-2015 | AQUISICAO DE PERSIANAS DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULINA BEZERRA DE FARIA MARIZ | 2,870.00 | Detalhes |
| 01262015 | 29-04-2015 | Celebração de Convênio com a Associação dos vaqueiros de Serra Negra do Norte. | 0.00 | Detalhes |
| 01182015 | 24-04-2015 | AQUISICAO DE LEMBRANÇAS DESTINADAS A COMEMORAÇÃO ALUSIVAS AO DIA DA PÁSCOA | 772.04 | Detalhes |
| 01192015 | 24-04-2015 | AQUISICAO DE MATERIAL E UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA | 476.00 | Detalhes |
| 01212015 | 24-04-2015 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE DESSALINIZADORES | 1,632.95 | Detalhes |
| 01172015 | 20-04-2015 | SERVIÇO DE LAVAGEM DE CAIXA D'ÁGUA | 135.00 | Detalhes |
| 01152015 | 17-04-2015 | SEGURO DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ DE PLACA NOA 8673 | 1,483.60 | Detalhes |
| 01162015 | 17-04-2015 | SERVIÇO DE PLOTAGEM COLORIDA | 126.00 | Detalhes |
| 01142015 | 15-04-2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA PREMIAÇÃO | 308.00 | Detalhes |
| 01112015 | 10-04-2015 | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS | 436.52 | Detalhes |
| 01072015 | 07-04-2015 | SERVIÇO DE MARCENEIRO | 1,450.00 | Detalhes |
| 01082015 | 07-04-2015 | SERVIÇO DE FERREIRO | 1,350.00 | Detalhes |
| 01062015 | 01-04-2015 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM APOIO INSTITUCIONAL | 7,695.00 | Detalhes |
| 01042015 | 31-03-2015 | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS | 2,289.55 | Detalhes |
| 01052015 | 31-03-2015 | LICENÇA DO USO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA ORÇAMENTÁRIA - LEMARQ | 8,000.00 | Detalhes |
| 00992015 | 27-03-2015 | AQUISIÇÃO DE MOTOR TRIFÁSICO | 1,080.00 | Detalhes |